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目  錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市融媒體中心主要負責：

1、組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強全市廣播電視陣地管理。

2、負責全市范圍內中央、省、市各級廣播、電視節目的無線覆蓋；負責融媒體中心（廣播電視臺）傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大本級廣播、電視、網絡、新興媒體節目的傳輸覆蓋率。

3、協調和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術應用和推廣，各類節目的編輯、制作、覆蓋傳輸設備的管理和維護等方面的工作，推進技術進步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。

二、部門預算單位構成

廣水市融媒體中心從預算單位構成看，廣水市融媒體中心預算包括：廣水市融媒體中心本級預算。

廣水市融媒體中心機構設置及人員情況詳細說明：現有編制118名，實有118人，其中：在編在職51名，無編在職47名，退休20名。

第二部分：2020部門預算表   

????廣水市融媒體中心2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市融媒體中心2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市融媒體中心2020年財政撥款收支預算7848903元，其中：本年收入7848903元，包括一般公共預算撥款7848903元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算7848903元，包括：一般公共服務支出6997107元、社會保障和就業支出851796元。2020年財政撥款較上年增加1723490元，增加主要原因是人員工資增加。

二、關于廣水市融媒體中心2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市融媒體中心2020年一般公共預算撥款基本支出5215303元，其中：本年收入安排支5215303元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數7,769,117.33元）減少2553814.33元，下降48%。

人員經費4943803元，主要包括：基本工資2243364.00元、津貼補貼383280.00元、獎金396000.00元、績效工資1069363.00元、機關事業單位基本養老保險繳費765000.00元、職工基本醫療保險繳費86796.00元；

公用經費271500元，主要包括：辦公費20000.00元、印刷費10000.00元、水費10000.00元、電費4500.00元、郵電費20000.00元、物業管理費10000.00元、差旅費30000.00元、維修(護)費9000.00元、公務接待費75000元、工會經費35000.00元、福利費10000.00元、公務用車運行維護費8000元、其他交通費用30000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市融媒體中心2020年一般公共預算撥款項目支出2633600元，其中：本年收入安排支出2633600元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、電視廣播新聞采集經費支出64800元。主要包括：行政運行支出64800元，其中辦公費42800元，租賃費10000元，辦公設備購置12000元。

2、“云上廣水”運行費支出283500元。行政運行支出283500元，其中租賃費283500元。

3、電視廣播設備維修費支出77800元。主要包括：行政運行支出77800元，其中電費50000元，維修費27800元。

4、特刊發行支出19400元。主要包括：行政運行支出19400元，其中印刷費19400元。

5、電臺維護支出19400元。主要包括：行政運行支出19400元，其中維修費19400元。

6、播音主持經費支出50000元。主要包括：行政運行支出50000元，其中勞務費50000元。

7、政府網站工作經費支出194400元。主要包括：行政運行支出194400元，其中辦公費44400元，電費,10000元，郵電費,10000元，維修費40000元，租賃費90000元。

8、應急廣播體系建設經費支出24300元。主要包括：行政運行支出24300元，其中維修費24300元。

9、特殊人才經費支出900000元。主要包括：行政運行支出900000元，其中勞務費900000元。

10、融媒體中心運行經費支出1000000元。主要包括：行政運行支出1000000元，其中辦公費100000元，印刷費60000元，水費30000元，電費20000元，郵電費80000元，維修費10000元，租賃費20000元，勞務費300000元，辦公設備購置380000元。

（三）三關于廣水市融媒體中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市融媒體中心2020年“三公”經費財政撥款預算數為83000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費8000元，公務接待費75000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少107000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費減少2000元；公務接待費減少105000元。“三公”經費增加（減少）主要原因是壓縮公用經費。

（四）關于廣水市融媒體中心2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市融媒體中心2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

（五）關于廣水市融媒體中心2020年收支預算情況總體說明

廣水市融媒體中心2020年收入總預算7848903元，其中：本年收入7848903元，上年結轉結余0元；支出總預算7848903元，其中：本年支出7848903元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入7848903元，占78%；事業經營預算收入2200000元，占22%。

本年支出包括：行政支出7848903元，占78%；事業支出2200000元，占22%。

（六）其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市融媒體中心本級的機關運行經費財政撥款預算7848903元，比2019年預算增加1723490元，增長22%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市融媒體中心政府采購預算392000元，其中：政府采購貨物預算392000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市融媒體中心占用使用國有資產總體情況為房屋及土地1991平方米，價值496000元；車輛1輛，價值172497元；其他資產價值1856217元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋及土地1991平方米，價值496000元；車輛1輛，價值172497元；其他資產價值1856217元。

（四）預算績效情況。

1、廣水市融媒體中心2020年績效目標申報表.pdf

2、廣水市融媒體中心2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2020年廣水市融媒體中心預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目10個，具體為：電視廣播新聞采集64800元；電視廣播設備維修77800元；播音主持經費50000；特刊發行19400元；政府網站工作經費194400元；電臺維護19400元；融媒體中心運營經費1000000元；特殊人才經費900000元；“云上廣水”運行費283500元；應急廣播體系建設經費24300元。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。