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目???? 錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市總工會(huì)是全市各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是市委市政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職能是：
??? 1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和上級(jí)總工會(huì)的工作部署，?組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)把握工會(huì)工作正確政治方向，引導(dǎo)職工群眾聽(tīng)黨話、跟黨走。
??? 2、依照法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能;承擔(dān)勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì)組織的政治引領(lǐng)、示范帶動(dòng)和聯(lián)系服務(wù)工作。
??? 3、圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關(guān)職工合法權(quán)益的具體問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向上級(jí)反映職工群眾的思想、
意愿和要求，提出意見(jiàn)和建議;參與涉及職工切身利益的地方法規(guī)草案和政策、措施、制度的擬訂:參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市總工會(huì)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市總工會(huì)預(yù)算包括：廣水市總工會(huì)本級(jí)預(yù)算。

廣水市總工會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)綜合辦公室、生產(chǎn)宣教部、維權(quán)服務(wù)部、組織基層部。現(xiàn)有編制9名，實(shí)有8人，其中：在編在職8名。

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第二部分：2020部門預(yù)算表

廣水市總工會(huì)2020年部門預(yù)算表.pdf?

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市總工會(huì)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市總工會(huì)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1779342元，其中：本年收入1779342元，包括一般公共預(yù)算撥款1779342元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算1779342元，包括：一般公共服務(wù)支出1779342元。2020年財(cái)政撥款較上年增加84342元，增加主要原因是人員增加對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)。

二、關(guān)于廣水市總工會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市總工會(huì)2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出1023742元，其中：本年收入安排支1023742元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)939400元）增加84342元，增長(zhǎng)9%。

人員經(jīng)費(fèi)1023742元，主要包括：基本工資399888元、津貼補(bǔ)貼190728元、獎(jiǎng)金54000元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14220元、住房公積金85386元、生活補(bǔ)助24300元；

公用經(jīng)費(fèi)135220元，主要包括：辦公費(fèi)20000元、手續(xù)費(fèi)220元、水費(fèi)1000元、電費(fèi)6000元、郵電費(fèi)3000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)45000元、維修(護(hù))費(fèi)15000元、公務(wù)接待費(fèi)18000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市總工會(huì)2020年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出755600元，其中：本年收入安排支出755600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出755600元。主要包括：商品和服務(wù)支出720000元，資本性支出35600元。

三、關(guān)于廣水市總工會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市總工會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為18000元，為公務(wù)接待費(fèi)18000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少2000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少20000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是降低接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格接待范圍。

四、關(guān)于廣水市總工會(huì)2020年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市總工會(huì)2020年收入總預(yù)算1779342元，其中：本年收入1779342元；比上年1592201元增加187141元，增加比率11.8%，增加原因是人員增加1人，支出總預(yù)算1779342元，其中：本年支出1779342元，比上年1592201元增加187141元，增加比率11.8%，增加原因是人員增加1人，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1779342元，占預(yù)算收入100%。

本年支出包括：行政支出1779342元，占預(yù)算支出100%。

五、關(guān)于廣水市總工會(huì)2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況：辦公及印刷費(fèi)20000元、郵電費(fèi)30000元、差旅費(fèi)45000元、福利費(fèi)0元、日常維修費(fèi)15000元、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0元、辦公用房水電費(fèi)1000元、辦公用房電費(fèi)6000元，公務(wù)接待費(fèi)18000元，其他220元。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，廣水市總工會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算35600元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35600元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

?根據(jù)《工會(huì)法》等有關(guān)規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置資產(chǎn)不屬于國(guó)有資產(chǎn)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.廣水市總工會(huì)2020年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2.廣水市總工會(huì)2020年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2020年廣水市總工會(huì)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：工會(huì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他需要說(shuō)明實(shí)現(xiàn)。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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廣水市總工會(huì)???