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目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市第三干休所主要負責為市直離退休老干部提供休養住所和相關服務。

二、部門預算單位構成

廣水市第三干休所本級。

廣水市第三干休所機構設置及人員情況詳細說明：現有編制5名，實有5人，其中：在編在職1名，借調人員0名。離休2人，退休2人。

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第二部分：2020部門預算表

????廣水市第三干休所2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市第三干休所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

?廣水市第三干休所2020年財政撥款收支預算471512元，其中：本年收入471512元，包括一般公共預算撥款471512元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算471512元，包括：一般公共服務支出471512元。2020年財政撥款較上年減少59856元，減少主要原因是人員變動。

二、關于廣水市第三干休所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

?廣水市第三干休所2020年一般公共預算撥款基本支出471512元，其中：本年收入安排支471512元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數470595元）增加917元。

人員經費428312元，主要包括：基本工資49584元、津貼補貼40000元、獎金0元、績效工資24059元、機關事業單位基本養老保險繳費30000元、職工基本醫療保險繳費5100元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出2820元、離休費133501元、生活補助143248元。

公用經費43200元，主要包括：辦公費5000元、印刷費3200元、水費400元、電費500元、郵電費600元、差旅費2000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費2000元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費1500元、工會經費3000元、福利費6000元、公務用車運行維護費16000元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出3000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市第三干休所2020年一般公共預算財政撥款項目支出43200元，其中：本年收入安排支出 43200元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、離退休老干部后勤保障項目43200元，主要用于后勤保障人員辦公經費。

三、關于廣水市第三干休所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市第三干休所2020年“三公”經費財政撥款預算數為17500元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費16000元，公務接待費1500元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少5500元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費減少4000元；公務接待費減少1500元。“三公”經費減少主要原因是厲行節約。

四、關于廣水市第三干休所2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市第三干休所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市第三干休所2020年收支預算情況總體說明

廣水市第三干休所2020年收入總預算471512元，其中：本年收入471512，上年結轉結余0元；支出總預算471512元，其中：本年支出471512元，年末結轉結余0元。收支較上年減少39856元，減少的原因退休人員增加。

本年收入包括：財政撥款預算收入471512元，占100%；

本年支出包括：行政支出471512元，占100%；　

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市第三干休所本級及所屬0個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算471512元，比2019年預算減少39856元，下降8%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市第三干休所政府采購預算0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市第三干休所占用使用國有資產總體情況為房屋98.5平方米，價值5000元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值139808元；辦公家具價值0元；其他資產價值57364元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋98.56平方米，價值5000元；土地0平方米，價值XXXX元；車輛1輛，價值139808元；辦公家具價值0元；其他資產價值57364元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市第三干休所2020年預算項目支出績效目標申報表.pdf

2.廣水市第三干休所2020年整體支出績效績效目標申報表.pdf

2020年廣水市第三干休所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：離退休老干部后勤保障項目。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項（有則說明，無則保留）

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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廣水市第三干休所? ?