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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、團市委主要職能

1、領導全市共青團工作，負責全市少先隊的日常工作；

2、參與有關青少年事務的法律、法規的實施工作，協助處理或協調與青少年利益有關的事務；負責市未成年人保護委員會的日常工作；

3、調查青年思想動態和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業發展等問題；

4、協助市委、市政府有關部門做好中、小學生的教育管理工作；

5、加強希望工程的建設和管理，建立健全希望工程的實施規范；

6、組織全市團員青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務；

7、負責全市團的組織建設，協助黨組織管理、選拔和培訓團的干部；

8、培養、選拔、表彰并推薦優秀青年；做好青年創業就業工作。

9、完成上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

廣水團市委預算組成單位有：廣水團市委本級。

廣水團市委總編制人數6人，其中：行政編制5人。在職實有人數5人，其中：行政編制4人，工勤編制1人。離退休人員2人，其中：退休2人。

第二部分：2020部門預算表

廣水團市委2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于團市委2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

團市委2020年財政撥款收支預算678541元，其中：本年收入678541元，包括一般公共預算撥款678541元，無政府性基金財政撥款預算，包括：一般公共服務支出678541元。2020年財政撥款較上年增加32932元，增加主要原因是人員增加一名。

二、關于團市委2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

團市委2020年一般公共預算撥款基本支出526241元，其中：本年收入安排支526241元。人員經費467061元，主要包括：基本工資182520元、津貼補貼96864元、獎金83392元、機關事業單位基本養老保險繳費30608元、職工基本醫療保險繳費14580元、住房公積金38733元、其他對個人家庭補助20364元。

公用經費59180元，主要包括：辦公費3800元、印刷費1500元、水費1000元、電費2000元、郵電費1200元、差旅費2000元、培訓費2000、公務接待費3000元、工會經費6000元、其他交通費用30440元、其他商品和服務支出6240元。

（二）項目支出情況說明。

團市委2020年一般公共預算撥款項目支出152300元，其中：本年收入安排支出152300元，具體項目及預算支出如下：

1、學校共青團和少先隊工作經費支出42300元。主要包括：留守兒童幫扶、少先隊工作開展支出42300元。

2、青少年發展與權益維護經費支出30000元。主要包括：青年創業扶持和青少年權益維護支出30000元。

3、青少年思想教育經費支出40000元。主要包括：主題教育、宣傳培訓支出40000元。

4、青少年工作經費支出40000元。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、接待費7000元。　

三、關于團市委2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

團市委2020年“三公”經費財政撥款預算數為30000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費30000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算與2019持平。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，團市委本級及所屬1個行政單位機關運行經費財政撥款預算59180，比2019年預算減少17900元，下降23%。

（二）政府采購情況

2020年，無政府采購。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，團市委占用使用國有資產總體情況為房屋320平方米，價值162000元；車輛0輛；辦公家具價值26700元；其他資產價值43680元。

（四）預算績效情況。

1、廣水團市委2020年預算項目支出績效目標申報表.pdf

2、廣水團市委2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2020年團市委預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目4個，具體為：學校共青團和少先隊工作、青少年發展與權益維護、青少年思想教育、青少年工作

（五）其他需說明的事項

本單位本年度無政府性基金、政府購買服務、政府采購、非稅收入預算

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

共青團廣水市委員會