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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 ??單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、根據(jù)財政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

3、負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；落實和兌現(xiàn)各級、各項惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負擔和農(nóng)村政策實施監(jiān)管。

4、根據(jù)會計法規(guī)的要求，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位、各村集體的財務(wù)活動、會計核算工作進行監(jiān)管，檢查財稅政策、法令和財務(wù)制度的執(zhí)行情況。??

5、提出加強財政管理的政策建議，負責財政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負責做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市蔡河財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，蔡河財政所預(yù)算組成單位有：編制本級部門預(yù)算是屬財政局隸屬下 轄一個獨立核算的二級事業(yè)單位。

廣水市蔡河財政所總編制人數(shù)23人，實有人數(shù)23人，其中在崗在職11人，借調(diào)人員5人，內(nèi)退人員5人，退休人員2人。

第二部分：2020部門預(yù)算表

??廣水市蔡河財政所2020年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、廣水市蔡河財政所2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市蔡河財政所2020年財政撥款收支預(yù)算2335003元，其中：本年收入2335003元，包括一般公共預(yù)算撥款2335003元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算2335003元，包括：工資福利支出2144603元，公用支出190400元。2020年財政撥款較上年增加115232元，主要原因是人員工資費用普遍增加、全國市場商品及服務(wù)物價水平整體提高。

二、關(guān)于廣水市蔡河財政所2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市蔡河財政所2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出2335003元，其中：本年收入安排支出2335003元，較上年略有增加，增幅5.2%，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。

人員經(jīng)費2144603元，主要包括：基本工資754524元、津貼補貼75600元、獎金0元、績效工資595356元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費400000元、職工基本醫(yī)療保險繳費47100元、住房公積金184363元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元。

公用經(jīng)費190400元，主要包括：工會經(jīng)費20000元、辦公費15000元、印刷費3000元、水費5000元、電費10000元、郵電費5000元、差旅費25000元、因公出國（境）費用0元、培訓費1000元、公務(wù)接待費55000元、委托業(yè)務(wù)費0元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費50400元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市蔡河財政所2020年無項目支出預(yù)算

三、關(guān)于廣水市蔡河財政所2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市蔡河財政所2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為55000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費 0元，公務(wù)接待費55000元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年增加（減少）30000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費增加（減少）0元；公務(wù)接待費增加（減少）30000元。“三公”經(jīng)費較上年減少30000元，減少了35%。主要原因是厲行節(jié)約原則減少接待費開支。

四、關(guān)于廣水市蔡河財政所2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市蔡河財政所2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市蔡河財政所2020年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市蔡河財政所2020年收入總預(yù)算3335003元，其中：本年收入3335003元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算3335003元，其中：本年支出3335003元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）2335003元，占70%；其他預(yù)算收入1000000元，占30%。

本年支出包括：事業(yè)支出3335003元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，廣水市蔡河財政所本級及所屬1個（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2335003元，比2019年預(yù)算增加115232元，增長5.2%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市蔡河財政所政府采購預(yù)算260000元，其中：政府采購貨物預(yù)算260000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市蔡河財政所國有資產(chǎn)總體情況賬面凈值為205282.5元，主要為通用設(shè)備和辦公家具用品。

（四）預(yù)算績效情況。

2020年廣水市蔡河財政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。

蔡河財政所2020年整體支出績效目標.pdf

（五）其他需說明的事項

鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)中心建設(shè)已近尾期，正在按照規(guī)定及程序辦理相關(guān)手續(xù)。2020年廣水市蔡河財政所無政府購買服務(wù)、非稅收入預(yù)算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市蔡河財政所