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目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

???廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心主要負(fù)責(zé)保障各單位公務(wù)用車出行需求。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

???廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心本級(jí)預(yù)算。

? ? 廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)0個(gè)單位?，F(xiàn)有編制2名，實(shí)有2人，其中：在編在職2名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2020部門預(yù)算表

??????廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算4177600元，其中：本年收入4177600元，包括一般公共預(yù)算撥款2577600元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算4177600元，包括：一般公共服務(wù)支出4042000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出135600元。2020年財(cái)政撥款較上年增加202071元，增加主要原因是保障用車單位增加，費(fèi)用增加。

二、關(guān)于廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出4177600元，其中：本年收入安排支4177600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)4477498元）減少299898元，下降6%。

人員經(jīng)費(fèi)1161600元，主要包括：基本工資79104元、績(jī)效工資40356元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2520元、其他工資福利支出1009620元；

公用經(jīng)費(fèi)1916000元，主要包括：辦公費(fèi)60000元、印刷費(fèi)20000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)4000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)6000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)6000元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)10000元、會(huì)議費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)10000元、公務(wù)接待費(fèi)10000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80000元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1650000元、其他交通費(fèi)用10000元、其他商品和服務(wù)支出20000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1100000元，其中：本年收入安排支出 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、購買車輛經(jīng)費(fèi)支出1100000元，主要用于公務(wù)車輛購買。

三、廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2760000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置1100000元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1650000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少217000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）197000元；公務(wù)接待費(fèi)減少20000元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）主要原因是厲行節(jié)約。

四、關(guān)于廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

????2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年收入總預(yù)算4177600元，其中：本年收入4177600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算4177600元，其中：本年支出4177600元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入2577600元，占62%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入1600000元，占38%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出4177600元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。（行政事業(yè)單位支出是指行政事業(yè)單位在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)發(fā)生的支出。）

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2577600元，比2019年預(yù)算增加2071元。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心政府采購預(yù)算1100000元，其中：政府采購貨物預(yù)算1100000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛68輛，價(jià)值10300800.82元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值45340元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛68輛，價(jià)值10300800.82元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值45340元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

????廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

????廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

如無項(xiàng)目支出預(yù)算無需上傳第二條鏈接，保留下面文字說明并刪除后續(xù)內(nèi)容。

2020年廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：購置車輛項(xiàng)目。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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廣水市機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心??