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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分  2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)主要職能有：

1、緊密?chē)@黨和政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，發(fā)揮組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護(hù)婦女兒童群眾的合法權(quán)益作用，帶領(lǐng)廣大婦女積極投身和諧社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，表彰各類(lèi)婦女先進(jìn)典型，開(kāi)展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女干部素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

2、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向黨委和政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

3、指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地婦聯(lián)和市直各單位婦委會(huì)開(kāi)展婦女兒童工作；加強(qiáng)與各界婦女的聯(lián)系，爭(zhēng)取發(fā)展與各行各業(yè)婦女的聯(lián)系，增進(jìn)了解，加強(qiáng)合作。承擔(dān)全市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，組織推進(jìn)廣水市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

4、承辦市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算包括：X廣水市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算。

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有編制8名，實(shí)有6人，其中：在編在職6名，退休人員2名。

第二部分：2020部門(mén)預(yù)算表

廣水市婦聯(lián)2020年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市婦聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市婦聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算890430元，其中：本年收入890430元，包括一般公共預(yù)算撥款890430元，無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算，上年財(cái)政撥款無(wú)結(jié)余（轉(zhuǎn)）。支出預(yù)算890430元，包括：一般公共服務(wù)支出678430元、婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)支出162000元、婚姻家庭糾紛人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)支出50000元。2020年財(cái)政撥款較上年增加180046元，上升了25.34%，增加主要原因是政策性增資、人員增加3人及新增婚姻家庭糾紛人民調(diào)解專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、關(guān)于廣水市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出678430元，其中：本年收入安排支678430元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)394390元）增加284040，增長(zhǎng)72%，增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T增加3人。

人員經(jīng)費(fèi)603030元，主要包括：基本工資250704元、津貼補(bǔ)貼117324元、獎(jiǎng)金66700元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68300元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16680元、住房公積金56790元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助26532元。

公用經(jīng)費(fèi)75400元，主要包括：辦公費(fèi)1500元、印刷費(fèi)1000元、水費(fèi)200元、電費(fèi)800元、郵電費(fèi)1000元、差旅費(fèi)2000元、會(huì)議費(fèi)1500元、公務(wù)接待費(fèi)30000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000元、其他交通費(fèi)用26040元、其他商品和服務(wù)支出9360元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出212000元，其中：本年收入安排支出212000元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)支出162000元。主要包括：巾幗建功工作經(jīng)費(fèi)30000元、實(shí)施婦女兒童發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費(fèi)30000元、維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)2000元、4.開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)50000元、關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體 經(jīng)費(fèi)50000元。

2、婚姻家庭糾紛人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)支出50000元。 主要包括：陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)10000元、人員經(jīng)費(fèi)40000元。

三、關(guān)于廣水市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市婦聯(lián)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為30000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)30000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少3440元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少3440元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是按照上級(jí)文件要求逐年遞減。

四、關(guān)于廣水市婦聯(lián)2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市婦聯(lián)2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市婦聯(lián)2020年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市婦聯(lián)2020年收入總預(yù)算890430元，其中：本年收入890430元，比上年增加180046元，上升了25.34%,原因?yàn)?span style="font-size: 16px;text-indent: 32px;font-family: 微軟雅黑;color: rgb(51, 51, 51)">政策性增資、人員增加3人及新增婚姻家庭糾紛人民調(diào)解專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算890430元，其中：本年支出890430元，比上年增長(zhǎng)296040元，上升了49.8%，原因?yàn)?span style="font-size: 16px;text-indent: 32px;font-family: 微軟雅黑;color: rgb(51, 51, 51)">政策性增資、人員增加3人及新增婚姻家庭糾紛人民調(diào)解專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入890430元，占100%。

本年支出包括：行政支出890430元，占100%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市婦聯(lián)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算890430元，比2019年預(yù)算增加180046元，增長(zhǎng)25%。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，廣水市婦聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算57000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算57000元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市婦聯(lián)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋360平方米，價(jià)值150559元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值66680元；其他資產(chǎn)價(jià)值23068元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋360平方米，價(jià)值150559元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值66680元；其他資產(chǎn)價(jià)值23068元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.廣水市婦聯(lián)2020年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.廣水市婦聯(lián)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市婦聯(lián)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目2個(gè)，具體為：婦女兒童活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和婚姻家庭矛盾糾紛調(diào)解經(jīng)費(fèi)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。