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目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市發展和改革局主要負責：1、擬定并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，銜接、平衡各主要行業的行業規劃；　2、 研究分析國內外經濟社會發展形勢和全市發展情況，加強經濟的監測、預測和預警；　3、 研究論證全市經濟體制改革和對外開放的重大方案；負責有關專項改革開放方案實施中的銜接工作；4、提出全市全社會固定資產投資總規模，規劃重大項目和生產力布局，銜接、平衡各種資金來源；5、貫徹執行國家和省、市有關糧食流通管理的方針政策和法律法規，擬定全市糧食流通的規范性文件和有關政策并監督執行。 6、負責全市糧食流通的宏觀調控、總量平衡，承擔糧食監測預警和應急責任。7、負責政策性糧食供應及軍糧供應與管理。

二、部門預算單位構成

廣水市發展和改革局從預算單位構成看，廣水市發展和改革局預算包括：

廣水市發展和改革局本級???

廣水市糧食局、?廣水市經濟信息中心 、廣水市節能監察中心、廣水市糧食質量檢驗站、廣水市糧食流通執法大隊、廣水市糧食局軍糧供應站。

????廣水市發展和改革局機構設置及人員情況詳細說明：2020年下設糧食局，內設3個二級單位單位。現有編制110名，其中：在編在職52名，退休58人。

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第二部分：2020部門預算表

廣水市發展和改革局2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市發展和改革局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市發展和改革局2020年財政撥款收支預算9473560元，其中：本年收入9473560元，包括一般公共預算撥款9473560元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算9473560元，包括：一般公共服務支出9473560元。2020年財政撥款較上年減少838759元，減少主要原因是政策性壓縮。

二、關于廣水市發展和改革局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市發展和改革局2020年一般公共預算撥款基本支出9473560元，其中：本年收入安排支9473560元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數11944947元）減少2471387元，下降21%。

人員經費7323760元，主要包括：基本工資2409552元、津貼補貼1293835元、獎金573000元、績效工資507000元、機關事業單位基本養老保險繳費780000元、職工基本醫療保險繳費215640元、住房公積金496953元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出972000元、離休費0元、退休費8700元、撫恤金0元、生活補助67080元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費589900元，主要包括：辦公費64400元、印刷費5000元、咨詢費0元、手續費0元、水費500元、電費9000元、郵電費20000元、物業管理費0元、差旅費80000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費35000元、會議費9000元、培訓費0元、公務接待費100000元、委托業務費0元、工會經費57000元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用100000元、其他商品和服務支出110000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市發展和改革局2020年一般公共預算撥款項目支出1559900元，其中：本年收入安排支出1559900元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、廣水市社會征信平臺、項目庫建設、項目前期經費等項目經費支出661000元。主要包括：商品和服務支出621000元，資本性支出40000元。

2、廣水市價格認定及價格管理項目經費支出319100元。主要包括：商品和服務支出279100元，資本性支出40000元。

3、廣水市糧食局項目經費支出179800元，主要包括商品和服務支出。

三、關于廣水市發展和改革局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市發展和改革局2020年“三公”經費財政撥款預算數為158000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費158000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少92000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少92000元。“三公”經費增加（減少）主要原因是厲行節約，控制開支。

四、關于廣水市發展和改革局2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市發展和改革局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市發展和改革局2020年收支預算情況總體說明

廣水市發展和改革局2020年收入總預算9473560元，其中：本年收入9473560元，上年結轉結余0元；支出總預算9473560元，其中：本年支出9473560元，年末結轉結余0元。2020年預算較上年較少638759元，下降6.3%，減少的主要原因為政策性壓縮。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）9473560元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出9473560元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。（行政事業單位支出是指行政事業單位在開展專業業務活動及其輔助活動發生的支出。）

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市發展和改革局本級及所屬單位的機關運行經費財政撥款預算339900元，比2019年預算減少103700元，下降23%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市發展和改革局政府采購預算0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市發展和改革局占用使用國有資產總體情況為房屋2800平方米，價值1012983元；土地2318.06平方米，價值277550元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值135769元；其他資產價值806240元。

（四）預算績效情況。

????1.糧食質量安全檢測監管、流通執法、統計工作經費項目支出績效目標.pdf

??廣水市社會征信平臺及項目平臺建設項目支出績效目標.pdf

??廣水市軍糧供應管理經費項目支出績效目標.pdf

??廣水市發改局項目前期費支出項目績效目標申報表.pdf

??廣水市發改局價格認定項目支出績效目標申報表.pdf

??廣水市發改局價格管理項目支出績效目標申報表.pdf

2.廣水市發展和改革局整體支出績效目標.pdf

2020年廣水市發展和改革局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目6個，具體為：廣水市征信平臺及項目審批及項目庫平臺建設項目、廣水市項目前期經費項目、廣水市價格管理項目、廣水市價格認定項目、廣水市糧食質量安全檢測監管、流通執法、統計工作經費項目、軍糧供應管理經費項目。

其中重點項目0個，具體為：（重點項目指涉民生、涉保障、政府重大決策決定等項目）

（五）其他需說明的事項

????2020年無政府購買服務預算。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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廣水市發展和改革局? ??