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目? ? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

（一）主要職能

?機構改革后，我辦機構編制情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

（二）、部門預算單位組成

中共廣水市委編辦預算組成單位有：中共廣水市委編辦本級。

第二部分? 2020部門預算表

廣水市編辦2020年部門預算表.pdf

第三部分? 2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況

（一）2020年收入情況及增減變化

2020年財政收支總預算1778490元。一般公共預算財政撥款本年收入1358490元，上級專項轉移支付420000元。與2019年度相比較一般公共預算財政收入減少66257元，上級轉移支付增加420000元。

（二）2020年支出情況及增減變化（按經濟分類和按功能分類兩種分類方式分別陳述）

2020年一般公共預算基本支出1358490元，上級轉移支付420000元。具體安排如下：

1、基本支出1486690元，其中工資福利支出1080690元，對個人和家庭補助0元；商品和服務支出406000元。

2、項目支出298100元，其中：經常性項目150000元，辦公用房維修109100元，更新辦公設備39000元。

二、 “機關運行費”安排情況

2020年安排406000元。（機關運行費包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房的水電費、取暖費、物業管理費，公務用車運行維護費及其他費用）

三、政府采購情況

2020年部門采購預算支出合計39000元。包括：目錄內39000元。

四、“三公”經費安排情況及增減變化原因說明

2020年“三公”經費預算50000元，其中：因公出國境費0元，公務用車購置0元、公務用車運行費0元、公務接待費50000元。與上年預算比較（減少）29000元，主要原因是按上級要求逐年遞減“三公”經費。

五、關于中共廣水市委機構編制委員會辦公室2020年政府性基金預算撥款情況說明

2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，中共廣水市委編辦占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值47320.51元；其他資產價值72957.87元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值47320.51元；其他資產價值72957.87元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值47320.51元；其他資產價值72957.87元。

（二）部門預算績效目標情況

2020年度編辦預算支出績效目標申報.pdf

（三）政府基金預算支出說明

本單位無政府基金預算支出。

第四部分 部門預算中專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。