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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

市統計局主要負責：

1、貫徹、執行國家有關統計工作的方針、政策和法律、法規，制訂并組織實施統計工作規章、規劃和統計調查計劃。組織領導和監督檢查各鎮辦、各部門的統計和國民經濟核算工作；監督檢查統計法律、法規的實施。

2、執行國家統計標準和基本統計報表制度，制訂統一的基本統計報表制度，按時執行國家統一開展的統計聯網直報工作。

3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。組織各項典型和抽樣調查；調查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統計資料。

4、對國民經濟、科技進步、社會發展等基本情況進行統計分析、預測和監督；向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

5、宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國統計法實施條例》和《湖北省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施，開展對統計違法案件的調查和查處工作，維護統計數據的準確性、真實性。

6、統一核實、管理、公布全市性基本統計資料，定期向社會公眾發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。

7、建立健全和管理統計信息系統，統計數據庫體系，管理各鎮辦的統計數據系統網絡。

8、開展統計人員業務培訓和教育；指導基層建設和統計基礎工作規范化建設。

9、組織管理和實施全市社情民意調查工作。

10、承辦市政府和省統計局、隨州市統計局交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

市統計局從預算單位構成看，市統計局僅為本級預算。

市統計局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設"辦公室（人事監察科）、綜合考核科、投資與工業統計科、農村統計科、統計法規科、社會與貿易統計科"。現有編制22名，實有18人，其中：在編在職12名，借調人員0名，退休人員8名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市統計局2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于市統計局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

市統計局2020年財政撥款收支預算6915500元，其中：本年收入6915500元，包括一般公共預算撥款6665500元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）213,762元。支出預算6915500元，包括：一般公共服務支出6915500元。2020年財政撥款較上年增加3151160元，增加主要原因是第七次全國人口普查經費。

二、關于市統計局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

市統計局2020年一般公共預算撥款基本支出1782000元，其中：本年收入安排支1782000元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數3818148元）減少2036148元，下降53%。

人員經費1570780元，主要包括：基本工資657072元、津貼補貼315372元、獎金156500元、機關事業單位基本養老保險繳費240000元、職工基本醫療保險繳費47760元、住房公積金10892元、撫恤金37440元、生活補助2944元、其他對個人家庭補助5000元。

公用經費461220元，主要包括：辦公費94220元、印刷費57000元、咨詢費10000元、水費3500元、電費13800元、郵電費9000元、物業管理費4500元、差旅費20700元、會議費20000元、培訓費5000元、公務接待費9000元、委托業務費100000元、工會經費49500元、其他交通費用47000元、其他商品和服務支出18000元。

（二）項目支出情況說明。

市統計局2020年一般公共預算撥款項目支出4883500元，其中：本年收入安排支出4883500元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、統計調查工作經費支出283500元。主要包括：辦公費70900元、印刷費100000元、郵電費10000元、差旅費22600元、會議費5000元、培訓費45000元、其他交通費用20000元、其他商品服務支出10000元。

2、第七全國人口普查經費支出4600000元。主要包括：辦公費225000元、印刷費500000元、郵電費40000元、差旅費127400元、會議費45000元、培訓費650000元、公務接待費90500元、委托業務費1000000元、其他交通費用130000元、辦公設備購置支出1792100元。

三、關于市統計局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

市統計局2020年“三公”經費財政撥款預算數為99500元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費99500元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少2500元，其中：公務接待費減少2500元?！叭苯涃M減少主要原因是壓縮經費節簡支出。

四、關于市統計局2020年收支預算情況總體說明

市統計局2020年收入總預算6915500元，其中：本年收入6915500元，上年結轉結余0元；支出總預算6915500元，其中：本年支出6915500元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入6665500元，占96.4%；其他預算收入250000元，占3.6%。

本年支出包括：行政支出6915500元，占100%；其他支出0元，占0%。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，市統計局本級及所屬1個行政單位和2個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算5344720元，比2019年預算增加4547139元，增長570%，主要是今年增加了第七次全國人口普查經費。

（二）政府采購情況

2020年，市統計局政府采購預算1792100元，其中：政府采購貨物預算1792100元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，市統計局占用使用國有資產總體情況為房屋（職工宿舍用地）733平方米，價值220000元；通用設備548606元；辦公家具價值15500元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋（職工宿舍用地）733平方米，價值220000元；通用設備548606元；辦公家具價值15500元。

組成部門預算其他部門無。

（四）預算績效情況。

1.統計局2020部門項目支出績效目標申報表.pdf

2.統計局2020部門整體支出績效目標申報表.pdf

2020年市統計局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目2個，具體為：統計調查工作、第七次全國人口普查。

（五）其他需說明的事項

本單位本年度無政府購買服務、政府性基金、非稅收入預算

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣水市統計局