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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

????3、部門支出預算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

????8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

????12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市委政策研究室主要負責（一）圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究，為市委決策提供參考意見。

（二）承擔市委及市委領導講話等文稿的起草、修改工作。

（三）對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導，發揮調研中心的作用。

（四）承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。

（五）承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

（六）承辦《廣水調研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作。

（七）負責全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報工作，并對外進行宣傳。

（八）完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

廣水市委政策研究室從預算單位構成看，廣水市委政策研究室預算包括：廣水市委政策研究室本級預算。

? ? ?廣水市委政策研究室機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設政研一股、政研二股、辦公室。現有編制10名，實有8人，其中：在編在職8名，借調人員0名，退休1人。

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第二部分：2020部門預算表

????廣水市委政策研究室2020年部門預算.pdf

????????????????????????第三部分 2020年部門預算情況說明

????一、關于廣水市委政策研究室2020年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市委政策研究室2020年財政撥款收支預算1555508.31元，其中：本年收入1219751元，包括一般公共預算撥款1219751元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）335757.31元。支出預算1555508.31元，包括：一般公共服務支出1555508.31元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年增加804071.62元，增加主要原因是2019年部門新成立，于6月才開始獨立辦公。

二、關于廣水市委政策研究室2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市委政策研究室2020年一般公共預算撥款基本支出1555508.31元，其中：本年收入安排支1219751元，上年結轉資金安排支出335757.31元。比2019年執行數（決算數751436.69元）增加804071.62元，增長107%。

人員經費1075813元，主要包括：基本工資251784元、津貼補貼246184元、獎金27500元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費105000元、職工基本醫療保險繳費74897元、住房公積金90948元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助32000元。

公用經費434695.31元，主要包括：辦公費70757.31元、印刷費120000元、咨詢費0元、手續費0元、水費2700元、電費9300元、郵電費4000元、物業管理費2000元、差旅費35000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費3700元、會議費27000元、培訓費5000元、公務接待費60000元、委托業務費0元、工會經費18790元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用10450元、其他商品和服務支出63998元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市委政策研究室2020年一般公共預算撥款項目支出45000元，其中：本年收入安排支出45000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、課題調研經費支出45000元。主要包括：辦公費10600元，印刷費12500元，差旅費1500元，其他交通費1500元，辦公設備購置18900元。

三、關于廣水市委政策研究室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市委政策研究室2020年“三公”經費財政撥款預算數為6000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費60000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少8000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少8000元。“三公”經費增加（減少）主要原因是壓縮經費節儉支出。

四、關于廣水市委政策研究室2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市委政策研究室2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市委政策研究室2020年收支預算總體情況說明

廣水市委政策研究室2020年收入總預算1555508.31元，其中：本年收入1219751元，上年結轉結余335757.31元；支出總預算1555508.31元，其中：本年支出1219751元，年末結轉結余335757.31元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1219751元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1219751元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市委政策研究室本級及所屬0個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算374695.31元，比2019年預算增加201254.31元，增長116%。主要原因是2019年部門新成立，6月才開始獨立辦公。

????（二）政府采購情況

　　2020年，廣水市委政策研究室政府采購預算18900元，其中：政府采購貨物預算18900元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市委政策研究室占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值38100元；其他資產價值22180元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值38100元；其他資產價值22180元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市委政策研究室2020年項目支出績效目標.pdf

????2.廣水市委政策研究室2020年整體支出績效目標.pdf

????2020年廣水市委政策研究室預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為課題調研經費。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

本部門沒有使用政府性基金預算、政府購買服務、非稅收入預算。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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廣水市委政策研究室 ???