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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人民政府辦公室主要負(fù)責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)全市人民防空工作。

（二）圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

（三）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題、熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

（四）負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

（五）督促檢查市政府各部門(mén)和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實(shí)上級(jí)政府和市政府文件、市政府會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提出建議。

（六）組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

（七）負(fù)責(zé)市國(guó)防動(dòng)員綜合協(xié)調(diào)、督辦和指導(dǎo)工作。

（八）負(fù)責(zé)市政府值班工作。

（九）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

（十）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（十一）研究、審核市政府各部門(mén)和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（十二）統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。

（十三）負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題，協(xié)助處理各部門(mén)和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問(wèn)題。

（十四）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報(bào)送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作；

（十五）負(fù)責(zé)市公車(chē)改革及管理、市直機(jī)關(guān)辦公室用房管理、機(jī)關(guān)節(jié)能等工作。

（十六）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市人民政府辦公室從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市人民政府辦公室預(yù)算包括：廣水市人民政府辦公室本級(jí)預(yù)算。

廣水市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)市政府督查室、市政府總值班室、人防股、調(diào)研股、金融股、秘書(shū)股、文書(shū)股、機(jī)要通訊室、政工人事股、行政股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股、國(guó)防動(dòng)員股（市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)綜合辦公室） 。現(xiàn)有編制62名，實(shí)有58人，其中：在編在職56名，借調(diào)人員2名。

第二部分：2020部門(mén)預(yù)算表

廣水市政府辦2020年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算9085235元，其中：本年收入9085235元，包括一般公共預(yù)算撥款9085235元。支出預(yù)算9085235元，包括：一般公共服務(wù)支出8169815元、社會(huì)保障和就業(yè)支出915420元。2020年財(cái)政撥款較上年減少1635369元，減少主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原所屬辦公室的扶貧辦公室單列。

二、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出6645235元，其中：本年收入安排支6645235元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)8081004元）減少1435369元，下降17.76%。

人員經(jīng)費(fèi)6263135元，主要包括：基本工資2076000元、津貼補(bǔ)貼1534014元、獎(jiǎng)金1337173元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)780000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)135420元、住房公積金377128元、生活補(bǔ)助23400元。

公用經(jīng)費(fèi)382500元，主要包括：辦公費(fèi)122500元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)180000元、福利費(fèi)80000元、。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出2439600元，其中：本年收入安排支出2439600元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、”二案”辦理及政務(wù)督察經(jīng)費(fèi)支出150000元。主要包括：商品服務(wù)性支出150000。

2、文印費(fèi)支出300000元。主要包括：商品服務(wù)性支出300000元。

3、調(diào)研信息經(jīng)費(fèi)支出200000元。主要包括：商品服務(wù)性支出200000元。

4、政府視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)租賃經(jīng)費(fèi)支出150000元。主要包括：商品服務(wù)性支出150000元

5、會(huì)議接待經(jīng)費(fèi)支出500000元。主要包括：商品服務(wù)性支出500000元

6、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出1139600元。主要包括：商品服務(wù)性支出1139600元

三、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為650000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)50000元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)300000元，公務(wù)接待費(fèi)300000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少200000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）200000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原所屬辦公室的扶貧辦公室單列。

四、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2020年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2020年收入總預(yù)算9085235元，其中：本年收入9085235元；支出總預(yù)算9085235元，其中：本年支出9085235元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入9085235元，占100%。

本年支出包括：行政支出9085235元，占100%。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市人民政府辦公室本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算382500元，比2019年預(yù)算減少87500元，下降18.61%。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，廣水市人民政府辦公室政府采購(gòu)預(yù)算80000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算80000元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市人民政府辦公室占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋560平方米（房產(chǎn)登記在機(jī)關(guān)事務(wù)服中心）；車(chē)輛5輛，價(jià)值899000元；辦公家具價(jià)值30661.24元；其他資產(chǎn)價(jià)值107652.02元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)車(chē)輛5輛，價(jià)值89900元；辦公家具價(jià)值30661.24元；其他資產(chǎn)價(jià)值107652.02元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

?1.廣水市政府辦2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

?2.廣水市政府辦2020年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（五）本單位本年度無(wú)政府性基金、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算

2020年廣水市人民政府辦公室預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目6個(gè)，具體為：”二案”辦理及政務(wù)督察、文印費(fèi)、調(diào)研信息經(jīng)費(fèi)、政府視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)租賃、會(huì)議接待經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

????廣水市人民政府辦公室????