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目 錄

第一部分 單位概況?

1、部門主要職能

2、部門預算單位構成

3、部門人員構成

第二部分 2020年部門預算表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入表

6、一般公共預算支出表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1、財政撥款收支預算總體情況

2、一般公共預算支出安排情況

3、一般公共預算基本支出安排情況

4、一般公共預算“三公”經費支出安排情況

5、政府性基金預算支出安排情況

6、部門收支預算總體安排情況

7、部門收入預算安排情況

8、部門支出預算安排情況

9、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

?

第一部分 單位概況

（一）主要職能

1、貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及全市關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

2、指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

3、抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

4、負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

5、協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。

6、會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。

7、協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

8、負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。

9、負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。

10、負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。

11、負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。

12、配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

13、承辦市委市政府交辦的其他工作。

（二）部門預算組成單位

廣水市應山街道辦事處預算組成單位有：預算單位機構數為1個，下設：黨政辦、社會事務辦、經貿辦、統計站、農辦、計生辦、林業站、城建辦、創衛辦、社會事務服務中心、農業技術推廣中心、人社中心、網格中心、司法所。

（三）部門人員構成

廣水市應山街道辦事處總編制人數59人，其中：行政編制44人，事業編制15人(其中：參照公務員法管理0人)。在職實有人數73人，其中：行政編制44人，事業編制15人(其中：參照公務員法管理0人)。離退休人員71人，其中：離休0人，退休71人。

第二部分 2020年部門預算表

廣水市應山街道辦事處2020年部門預算表.pdf

第三部分 廣水市應山街道辦事處部門預算情況說明

（一）財政撥款收支預算總體情況

2020年財政撥款收支總預算107159600元。收入包括：一般公共預算財政撥款本年收入107159600元，無政府性基金預算安排。支出包括：基本支出77159600元，項目支出30000000萬元。

（二）一般公共預算支出安排情況2020年一般公共預算支出預算107159600元。具體安排情況如下：

1.基本支出77159600元，其中：工資福利支出15840000元；對個人和家庭的補助130000元；商品服務支出61189600元。

2.項目支出30000000元。其中：項目支出30000000元，主要用于：多肉小鎮建設。

（三）一般公共預算基本支出安排情況

2020年一般公共預算基本支出77159600元，其中：

1.人員經費15970000元，包括：工資福利支出15840000元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。對個人和家庭的補助130000元，主要用于：離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

2.公用經費61189600元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（四）一般公共預算“三公”經費支出安排情況

2020年“三公”經費預算1178600元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置190000元、公務用車運行費154600元、公務接待費834000元。與上年預算比較，減少220900元，主要原因是厲行節約、減少公務用車運行費及公務接待費，本年無因公出國（境）費。

（五）政府性基金預算支出安排情況

2020年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

（六）部門收支預算總體安排情況

按照綜合預算的原則，廣水市應山街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入(含一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥收入)、事業收入、事業經營性收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。支出包括：基本支出、項目支出。2020年部門收支總預算107159600元。比上年預算減少18577400元，減少14.77%，主要是節約開支。

（七）部門收入預算安排情況

2020年部門收入預算107159600元，其中：一般公共預算財政撥款收入107159600元，占100%；事業收入0元，占0%；事業經營性收入0元，占0%；上級補助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（八）部門支出預算安排情況

2020年部門支出預算107159600元，其中：基本支出77159600元，占72%；項目支出30000000元，占28%。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行費安排情況

???辦公及印刷費1050000元、郵電費60000元、差旅費40000元、會議費80000元、福利費270000元、日常維修費82000元、辦公用房水電費168000元、培訓費60000元、公務接待費834000元、工會經費190000、公務用車運行維護費154600元、委托業務費26201000元、其他費用32000000元。

2.政府采購預算情況

2020年部門政府采購預算支出合計1091000元。包括：維護類500000元，購置類591000元。

3.國有資產占用情況

2020年，本單位固定資產總額7855460元，其中：房屋5965609元；車輛合計2輛，價值合計361096元；單位價值200萬元以上設備價值0元；其他固定資產1528755元。

4.預算績效管理情況

2020年項目支出績效申報為多肉藝術小鎮項目，當年總預算為3000萬元，其中征地拆遷預算為960萬元，各類土地證辦理2040萬元。

廣水市應山街道辦事處2020年財政支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市應山街道辦事處2020年整體支出績效目標.pdf

5.其他情況說明

2020年，本單位無非稅收入預算。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費