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目??錄

第一部分 ?單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分 ?2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分 ?2020年部門預算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、負責研究和指導全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地黨組織建設。

2、負責規(guī)劃、管理和指導全市干部隊伍建設。

3、負責對全市選拔任用干部和工作的檢查監(jiān)督。

4、主管全市干部教育培訓和知識分子工作。

5、負責承擔全市人才隊伍建設宏觀管理的有關工作。參與全市各類優(yōu)秀專家和專業(yè)技術拔尖人才的選拔、表彰獎勵和管理工作。

6、負責全市干部和黨內統(tǒng)計；負責市管干部信息、相關干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作。

7、負責黨的代表大會常任制試點工作的組織、指導、宣傳等工作；做好黨代表聯(lián)絡、管理、服務等工作。

8、完成上級交辦的其他事項。

二、部門預算組成單位

廣水市委組織部預算組成單位有：廣水市委組織部本級。

廣水市委組織部總編制人數(shù)38人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制8人(其中：參照公務員法管理2人)，工勤編制3人。在職實有人數(shù)38人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制8人(其中：參照公務員法管理2人)，工勤編制3人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

第二部分??2020年部門預算表

市委組織部2020年部門預算.pdf

第三部分??2020年部門預算情況說明

一、關于市委組織部2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

市委組織部2020年財政撥款收支總預算6863036元，其中：本年收入6863036元，包括一般公共預算財政撥款6863036元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算4271736元，包括：一般公共服務支出4271736元、社會保障和就業(yè)支出2591300元。2020年財政撥款較上年增加1921146元，增加主要原因是增加黨員群眾服務中心建設經(jīng)費。

二、關于市委組織部2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

市委組織部2020年一般公共預算撥款基本支出6863036元，其中：本年收入安排支6863036元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)元）減少3523439元，下降33.9%。

人員經(jīng)費3629886元，主要包括：工資福利支出3614286元；對個人和家庭的補助15600元；商品服務支出641850元。

公用經(jīng)費641850元，主要包括：辦公及印刷費109000元、郵電費36000元、差旅費90000元、會議費60000元、培訓費30000元、日常維修費0元、專用材料及一般設備購置費0元、辦公用房水電費51850元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業(yè)管理費0元、公務用車運行維護費0元、其他費用0元。

（二）項目支出情況說明。

市委組織部2020年一般公共預算撥款項目支出2591300元，其中：本年收入安排支出2591300元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

人才建設項目支出202500元，主要用于：人才建設。

遠程教育項目支出129600元，主要用于：遠程教育。

“兩新”黨工委項目支出81000元，主要用于：“兩新”組織黨建工作。

網(wǎng)絡建設經(jīng)費13000元，主要用于：網(wǎng)絡建設。

機關運轉保證經(jīng)費51800元，主要用于：保障機關日常運轉。

公務員培訓費64800元，主要用于：公務員培訓。

新錄用公務員考察經(jīng)費32400元，主要用于：新錄用公務員的考察等相關活動。

年度考核和檔案管理工作經(jīng)費16200元，主要用于：年度考核和檔案管理工作。

黨員群眾服務中心建設經(jīng)費2000000元，主要用于黨員群眾服務中心建設。

三、關于市委組織部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

市委組織部2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為70000元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置0元、公務用車運行費0元、公務接待費70000元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算與上年持平。

四、關于市委組織部2020年政府性基金預算撥款情況說明

市委組織部2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于市委組織部2020年收支預算情況總體說明

市委組織部2020年部門收支總預算6863036元。比上年預算增加1921146元，增長38.9%，主要是增加黨員群眾服務中心建設項目經(jīng)費。

本年收入預算6863036元，其中：一般公共預算財政撥款收入6863036元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)經(jīng)營性收入0元，占0%；上級補助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

本年支出預算6863036元，其中：基本支出4271736元，占62.2%；項目支出2591300元，占37.8%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行費安排情況

2020年，市委組織部本級及所屬1個行政單位、1個參公管理事業(yè)單位和2個非參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算6863036元，比2019年預算減少3523439元，下降33.9%。本年收入安排支6863036元，上年結轉資金安排支出0元。

（二）政府采購情況

2020年部門政府采購預算支出合計338000元。包括：通用設備類322000元，家具類16000元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2020年，本單位固定資產(chǎn)總額476341元，其中：房屋0元；車輛合計0輛，價值合計0元；單位價值200萬元以上設備價值0元；其他固定資產(chǎn)476341元。

（四）預算績效管理情況

2020年，部門預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標，納入預算績效管理項目4個。

1.市委組織部2020年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2.市委組織部2020年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。