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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針、政策、法律、法規(guī)；擬定全市城市建設(shè)、工程建設(shè)與建筑業(yè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、城市園林綠化、測(cè)繪、市政公用事業(yè)等有關(guān)政策、規(guī)定、編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織指導(dǎo)實(shí)施。

（2）組織實(shí)施城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括城市建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，方案論證和技術(shù)論證，項(xiàng)目招標(biāo)，項(xiàng)目預(yù)決算、合同管理，組織和協(xié)調(diào)城市基礎(chǔ)設(shè)計(jì)建設(shè)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)城市防洪、排水、抗震設(shè)防；會(huì)同有關(guān)部門做好城市地下空間開發(fā)利用；指導(dǎo)城市附設(shè)式人防工程建設(shè)；負(fù)責(zé)城市房屋拆遷安全的監(jiān)督管理工作。

（3）綜合管理和指導(dǎo)全市工程建設(shè)與建筑業(yè)，負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，建設(shè)工程造價(jià)管理，建筑市場(chǎng)管理，工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)督管理，工程質(zhì)量管理，建筑安全生產(chǎn)管理，建設(shè)工程監(jiān)理，建筑裝飾裝修管理，建筑節(jié)能管理。……

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　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　2020年廣水市住建局預(yù)算組成單位有：住建局機(jī)關(guān)、墻革辦、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、裝飾辦、應(yīng)山建筑安全管理站、應(yīng)山建筑安全管理站、質(zhì)量監(jiān)督管理站、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易管理站。

住建局財(cái)政供養(yǎng)人員247人，局機(jī)關(guān)121人（其中：在職人員65人，離退休56人，借調(diào)人員32人）白蟻防治所6人、定額站3人、墻革辦14人、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所14人、住建局檔案館15人、白蟻防治所6人、燃?xì)夤芾磙k公室5人、定額站5人、裝飾辦5人、應(yīng)山建筑安全管理站20人、質(zhì)量監(jiān)督管理站10人、應(yīng)山房產(chǎn)交易所16人、廣水房產(chǎn)交易所9人。

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第二部分：2020部門預(yù)算表

住建局2020年部門預(yù)算表（見附件）

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第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于住建局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　住建局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算30322430元，其中：本年收入30322430元，包括一般公共預(yù)算撥款21322430元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算9000000元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算30322430元，包括：一般公共服務(wù)支出30322430元。2020年財(cái)政撥款較上年增加9179534元，增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位合并。

　　二、關(guān)于住建局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　（一）基本支出情況說明。

　　住建局2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出20049330元，其中：本年收入安排支20049330元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)19840561元）增加208769元，增長(zhǎng)（下降）2%。

人員經(jīng)費(fèi)18199330元，主要包括：基本工資6346548元、津貼補(bǔ)貼2223929元、績(jī)效工資2054000元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2096917元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1006421元、住房公積金1368151元、其他工資福利支出1818621元、退休費(fèi)8400元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助1276344元。

公用經(jīng)費(fèi)1850000元，主要包括：辦公費(fèi)200000元、印刷費(fèi)80000元、水費(fèi)100000元、電費(fèi)100000元、郵電費(fèi)100000元、差旅費(fèi)80000元、維修(護(hù))費(fèi)130000元、會(huì)議費(fèi)50000元、培訓(xùn)費(fèi)30000元、公務(wù)接待費(fèi)300000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80000元、其他交通費(fèi)用300000元、其他商品和服務(wù)支出300000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

住建局2020年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出5953100元，其中：本年收入安排支出5953100元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

　　1、廣水市廣水區(qū)污水處理經(jīng)費(fèi)支出5953100元。主要包括：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5953100元。

　　三、關(guān)于住建局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　住建局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為300000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)300000元。

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少270000元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少200000元；“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）主要原因是公務(wù)用車上繳到公車平臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用轉(zhuǎn)到其他交通費(fèi)中。

　　四、關(guān)于住建局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

　　　　（一）基本支出情況說明。

　　住建局2020年政府性基金預(yù)算撥款基本支出9000000元，其中：本年收入安排支出9000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)13590000元，減少4590000元。下降49%。

人員經(jīng)費(fèi)4680000元，主要包括：基本工資2340000元、績(jī)效工資1404000元、其他工資福利支出936000元。　

　　（二）項(xiàng)目支出情況說明

　　住建局2020年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出4320000元，其中：本年收入安排支出4320000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元，比2019年執(zhí)行數(shù)3657155增加662845元，增長(zhǎng)26%。

　　五、關(guān)于住建局2020年收支預(yù)算情況總體說明

　　住建局2020年收入總預(yù)算30322430元，其中：本年收入30322430元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算30322430元，其中：本年支出30322430元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

　　本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入21322430元，占70.3%；納入專戶管理的非稅收入6850000元，占22%。

本年支出包括：行政支出15369330元，占51%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出5953100元，占19.6%.

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2020年，住建局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21322430元，比2019年預(yù)算增加179534元，增長(zhǎng)0.08%。

　　（二）政府采購(gòu)情況

2020年，住建局政府采購(gòu)預(yù)算285000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算285000元　.　

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2019年12月31日，住建局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋5009平方米，價(jià)值2197350元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值317243.9元；其他資產(chǎn)價(jià)值842815.5元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

　　本級(jí)部門房屋2003.6平方米，價(jià)值878940元；車輛0輛，價(jià)值0元（上交公車平臺(tái)）；辦公家具價(jià)值126897.56元；其他資產(chǎn)價(jià)值337126.2元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋3005.4平方米，價(jià)值1318410元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值190346.34元；其他資產(chǎn)價(jià)值202275.72元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.住建局2020年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（附后）

2020年住建局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：廣水市廣水區(qū)污水處理。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體為：廣水市廣水污水處理

　　（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局???