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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分  2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求。發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面關(guān)系，組織和落實(shí)黨中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)。

（二）研究擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作的政策措施并推動(dòng)落實(shí)，深入調(diào)查研究，及時(shí)向隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門(mén)各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作。

（三）負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)全市黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助市工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

（四）貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)宣傳工作，擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的輿情，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)處置。

（五）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派成員，通報(bào)情況、反映意見(jiàn)，貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。

（六）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市民族宗教工作，貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬定有關(guān)政策措施并督促落實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問(wèn)題，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士。

（七）負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無(wú)黨派代表人士。支持、幫助無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士，開(kāi)展思想政治工作，指導(dǎo)有關(guān)單位和社會(huì)組織開(kāi)展黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（八）參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見(jiàn)，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。

（九）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，開(kāi)展港澳臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，聯(lián)系香港、澳門(mén)、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好全市統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)外事管理工作。

（十）統(tǒng)一管理全市僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，調(diào)查研究市內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)利和利益。

（十一）受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)市工商聯(lián)工作。代管市臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)、市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)、市黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)、市新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì)。指導(dǎo)市社會(huì)主義學(xué)院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

（十二）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)民宗局、港澳臺(tái)僑務(wù)辦公室。現(xiàn)有編制16名，實(shí)有23人，其中：在編在職22名，借調(diào)人員1名，工勤人員5名。

第二部分：2020部門(mén)預(yù)算表

      廣水市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算3511316元，其中：本年收入3511316元，包括一般公共預(yù)算撥款3511316元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算3511316元，包括：一般公共服務(wù)支出3511316元。2020年財(cái)政撥款較上年增加156043元，增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、關(guān)于市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出2652316元，其中：本年收入安排支2652316元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3,198,624元）減少546308元，下降17%。

人員經(jīng)費(fèi)2741638元，主要包括：基本工資909156元、津貼補(bǔ)貼384792元、獎(jiǎng)金423500元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)285000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)64560元、住房公積金201346元、離休費(fèi)2250元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助87072元。

公用經(jīng)費(fèi)29464元，主要包括：辦公費(fèi)62640元、印刷費(fèi)12000元、水費(fèi)3000元、電費(fèi)6000元、郵電費(fèi)2000元、物業(yè)管理費(fèi)10000元、差旅費(fèi)19000元、公務(wù)接待費(fèi)30000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)45000元、其他交通費(fèi)用30000元、其他商品和服務(wù)支出20000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出859000元，其中：本年收入安排支出859000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)支出369700元。主要包括：辦公費(fèi)256000元、印刷費(fèi)17460元、差旅費(fèi)23540元、會(huì)議費(fèi)7000元、培訓(xùn)費(fèi)10000元、公務(wù)接待費(fèi)45000元、勞務(wù)費(fèi)53000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10000元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)35700元。

2、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)支出444300元。主要包括：辦公費(fèi)100000元、印刷費(fèi)54840元、差旅費(fèi)34460元、租賃費(fèi)10000元、會(huì)議費(fèi)130000元、培訓(xùn)費(fèi)850000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)30000元、辦公設(shè)備購(gòu)置支出45000元。

三、關(guān)于市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為160000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)160000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少20000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少20000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)節(jié)簡(jiǎn)支出。

四、關(guān)于市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年收入總預(yù)算3511316元，其中：本年收入3511316元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算3511316元，其中：本年支出3511316元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入3511316元，占總收入100%。

本年支出包括：行政支出3511316元，占總支出100%。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1153640元，比2019年預(yù)算增加902915元，增長(zhǎng)27%，主要是今年增加了統(tǒng)戰(zhàn)宗教工作經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，市統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購(gòu)預(yù)算80700元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算80700元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，市統(tǒng)戰(zhàn)部占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為通用設(shè)備131190元；辦公家具價(jià)值62970元。

組成部門(mén)預(yù)算其他部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2020年市統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目2個(gè)，具體為：統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算支出安排情況

2020年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（六）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

?無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

                                                                                                                      市統(tǒng)戰(zhàn)部單位