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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2020年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

（一）主要職能

廣水市政協(xié)辦公室是市政協(xié)的工作機構，承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作。主要職責有：

1.??負責政協(xié)廣水市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題座談會、調研視察及其他重要會議、活動的組織和服務保障工作。

2.??負責全會、常務委員會、主席會議決議和決定的具體組織實施工作，協(xié)調、保障各專委會政協(xié)委員視察、調研、學習等活動開展，加強基層政協(xié)組織建設發(fā)展，提高參政議政能力。

3.??貫徹落實全國政協(xié)關于統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，起草文字材料，搞好政協(xié)宣傳、文史編輯，社情民意信息征集與反映工作。

4.??落實政協(xié)改革工作任務，推進協(xié)商民主在基層政協(xié)的發(fā)展

5.??圍繞市委、市政府工作中心，協(xié)調服務市政協(xié)領導牽頭負責的重大項目工程，“一駐六掛”脫貧攻堅等工作

6.??配合搞好省、隨州市政協(xié)領導到廣水的調研、視察工作，搞好與外地政協(xié)組織間的橫向聯(lián)誼交流工作

7.??加強市政協(xié)機關自身建設，完善履職管理相關制度。

（二）部門預算單位構成

廣水市政協(xié)辦公室預算組成單位有：廣水市政協(xié)辦公室機關本級，包括：“一辦七委三股”即：市政協(xié)辦公室、提案工作委員會，科教衛(wèi)委員會，經濟委員會，文化文史和學習委員會，委員工作委員會，社會法制和民族宗教委員會，農業(yè)和農村工作委員會，專門委員會工作股，秘書股，老干股。

部門人員構成：廣水市政協(xié)辦公室核定行政編制人數21個，現有行政人員27人，工勤人員8人，現有退休人員28人。

第二部分：2020部門預算表

市政協(xié)2020年部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于市政協(xié)辦公室2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

市政協(xié)辦公室2020年財政撥款收支預算7394172元，其中：本年收入7394172元，包括一般公共預算撥款7394172元，無政府性基金預算安排，上年財政撥款結余111.87萬元（結余主要是發(fā)上年度五項獎勵金）。支出預算7394172元，包括：一般公共服務支出7221714元、社會保障和就業(yè)支出172458元。2020年財政撥款較上年減少652894元，減少主要原因是根據國發(fā)[2019]27號文件規(guī)定，政策性壓縮。

二、關于市政協(xié)辦公室2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

市政協(xié)辦公室2020年一般公共預算撥款基本支出6404272元，其中：本年收入安排支出6404272元，比2019年執(zhí)行數增加146406元，增長2%。

人員經費5066932元，主要包括：基本工資1688520元、津貼補貼660504元、獎金和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2077501元（為不可預見費）、職工基本醫(yī)療保險繳費114000元、住房公積金353949元、撫恤金15600元、生活補助4350元、其他對個人家庭補助152508元。

公用經費1337340元，主要包括：辦公費110000元、印刷費71340元、水費6000元、電費9000元、郵電費10000元、物業(yè)管理費10000元、差旅費130000元、因公出國（境）費用64000元、維修(護)費5000元、會議費120000元、培訓費160000元、公務接待費50000元、勞務費16000，委托業(yè)務費（購買服務）36000，工會經費120000元、福利費30000元、公務用車運行維護費90000元、其他交通費用280000元、其他商品和服務支出20000元。

（二）項目支出情況說明。

市政協(xié)辦公室2020年一般公共預算撥款項目支出989900元，其中：本年收入安排支出989900元，無上年結轉結余資金。具體項目及預算支出如下：

1、委員管理經費支出389900元。主要包括政協(xié)委員隊伍管理、學習培訓、組織活動等所用辦公費20000元，印刷費40000元，郵費5000元，差旅費10000元，會議費60000元，培訓費200000元，公務接待費4900元，公務用車運行維護費10000元，政府采購40000元。

2、政協(xié)履職經費支出600000元。主要包括：各類會議、提案辦理，專題調研和視察活動，文史資料和社情民意信息，政策理論研究，民主監(jiān)督，協(xié)商在一線工作等所用辦公費24200元，印刷費30000元，郵電費5000元，差旅費10000元，會議費460000元，公務接待費5000元，公務用車運行維護費20000元，政府采購45800元。????

三、關于市政協(xié)辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

市政協(xié)辦公室2020年“三公”經費財政撥款預算數為243900元，其中：因公出國（境）費64000元，公務用車購置0元，公務用車運行費120000元，公務接待費59900元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少46100元，其中：因公出國（境）費增加4000元；公務用車購置費無增減；公務用車運行費減少6100元；公務接待費減少40000元。“三公”經費增加減少主要原因是根據中央八項規(guī)定、省委六條意見、國發(fā)[2019]27號文件規(guī)定，嚴格控制“三公”經費和壓縮行政運行經費等一般性支出

四、關于市政協(xié)辦公室2020年政府性基金預算撥款情況說明

市政協(xié)辦公室2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于市政協(xié)辦公室2020年收支預算情況總體說明

市政協(xié)辦公室2020年收入總預算7394172元，其中：本年收入7394172元，上年結轉結余111.87萬元；支出總預算7394172元，其中：本年支出7394172元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入7394172元，占總收入100%。

本年支出包括：行政支出7394172元，占總支出100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，市政協(xié)辦公室本級單位的機關運行經費財政撥款預算7394172元，比2019年預算減少652894元，下降8%。

（二）政府采購情況

2020年，市政協(xié)辦公室政府采購預算121800元，其中：政府采購貨物預算85800元，政府采購服務預算36000元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，市政協(xié)占用使用國有資產總體情況為房屋170平方米，價值200000元；車輛4輛，價值844023元；辦公家具價值80395元；無形資產價值505000元。

（四）預算績效情況。

1.市政協(xié)財政支出項目績效目標申報表.pdf

2.市政協(xié)部門整體支出績效目標申報表.pdf

2020年市政協(xié)預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目2個，具體為：委員管理經費、政協(xié)履職經費。

（五）其他需說明的事項

本單位本年度無政府購買服務、非稅收入預算

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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