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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市勞動就業(yè)管理局主要負責廣水市勞動就業(yè)管理局是為城鄉(xiāng)勞動者就業(yè)和各類用人單位提供公益性服務的事業(yè)單位。承擔著貫徹黨和政府就業(yè)方針、政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，開展就業(yè)培訓和職業(yè)介紹、經辦失業(yè)保險、實施就業(yè)援助等工作。

二、部門預算單位構成

廣水市勞動就業(yè)管理局從預算單位構成看，廣水市勞動就業(yè)管理局預算包括：廣水市勞動就業(yè)管理局本級預算。

廣水市勞動就業(yè)管理局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室 ，失業(yè)保險科 ，勞動力市場管理科， 就業(yè)和再就業(yè)指導科 ，計劃財務科、創(chuàng)業(yè)指導中心單位。現(xiàn)有編制19名，實有20人，其中：在編在職20名。

第二部分：2020部門預算表

廣水市勞動就業(yè)局2020年部門預算表.pdf

????????????????????????第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市勞動就業(yè)管理局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市勞動就業(yè)管理局2020年財政撥款收支預算1280721元，其中：本年收入1868821元，包括一般公共預算撥款1280721元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元，其他收入588100元。支出預算1868821元，包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業(yè)支出1280721元。2020年財政撥款較上年增加305098元，增加主要原因是標準提升及物價上漲。

二、關于廣水市勞動就業(yè)管理局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市勞動就業(yè)管理局2020年一般公共預算撥款基本支出1280721元，其中：本年收入安排支1868821元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2,135,840.32元）減少267019元，下降14%。

人員經費1259811元，主要包括：基本工資227268元、津貼補貼0元、獎金0元、績效工資101623元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0元、職工基本醫(yī)療保險繳費15300元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出150000元、離休費0元、退休費0元、撫恤金7800元、生活補助23820元、其他對個人家庭補助73400元。

公用經費609010元，主要包括：辦公費31000元、印刷費11000元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費5000元、電費5000元、郵電費5500元、物業(yè)管理費0元、差旅費20000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費6000元、會議費0元、培訓費20000元、公務接待費20000元、委托業(yè)務費0元、工會經費28767元、福利費0元、公務用車運行維護費26000元、其他交通費用12000元、其他商品和服務支出370000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市勞動就業(yè)管理局2020年無項目支出預算

三、關于廣水市勞動就業(yè)管理局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市勞動就業(yè)管理局2020年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費0元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加（減少）0元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費增加（減少）0元?！?/span>

四、關于廣水市勞動就業(yè)管理局2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市勞動就業(yè)管理局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市勞動就業(yè)管理局2020年收支預算情況總體說明

廣水市勞動就業(yè)管理局2020年收入總預算1868821元，其中：本年收入1868821元，上年結轉結余0元；支出總預算1868821元，其中：本年支出1868821元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1280721元，占69%；事業(yè)經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入588100元，占31%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出1868821元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%?！?/span>

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市勞動就業(yè)管理局本級及所屬0個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算1280721元，比2019年預算增加305098元，增長24%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市勞動就業(yè)管理局政府采購預算575500元，其中：政府采購貨物預算575500元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市勞動就業(yè)管理局占用使用國有資產總體情況為房屋2070.66平方米，價值936176.16元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值182358元；辦公家具價值14970元；其他資產價值391701元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋2070.66平方米，價值936176.16元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值182358元；辦公家具價值14970元；其他資產價值391701元。

（四）預算績效情況。

廣水市勞動就業(yè)管理局2020年無項目支出預算

????廣水市勞動就業(yè)局2020年整體支出績效目標.pdf

（五）其他需說明的事項

本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出表、非稅收入征收預計表、政府購買服務預算表、一般公共預算項目支出明細表。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市勞動就業(yè)管理局