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目     錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2020部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出總表

四、一般公共預算基本支出表

五、“三公”經費預算支出表

六、政府性基金預算財政撥款支出表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、部門整體支出績效目標

十、部門項目支出績效

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷財政所主要負責：

1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章；擬定和執行鄉鎮財政發展規劃和其他有關政策。

2、編制年度財政預算草案并組織執行；向鎮人大報告財政決算；根據財政體制的規定，管理和監督鄉鎮各項財政收支，提高財政資金的使用效率。

3、落實和兌現各級、各項惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管。

4、根據會計法規的要求，對鎮各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監管，檢查財稅政策、法令和財務制度的執行情況。 

5、提出加強財政管理的政策建議，負責財政稅收政策、法規的宣傳工作；負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。圍繞鄉鎮財源建設搞好服務。

二、部門預算單位構成

廣水市陳巷財政所從預算單位構成看，廣水市陳巷財政所預算組成單位有：廣水市陳巷財政所。

廣水市陳巷財政所內部構成及人員情況詳細說明：2020年廣水市陳巷財政所現有編制13名，實有14人，其中：在編在職13名，臨聘人員1名。

第二部分：2020部門預算表

陳巷財政所2020年部門預算.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市陳巷財政所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市陳巷財政所2020年財政撥款收支預算1585737元，其中：本年收入1585737元，包括一般公共預算撥款1585737元。支出預算1585737元，包括：一般公共服務支出1585737元。2020年財政撥款較上年增加71542元，增加主要原因是調資及人員增減變動。

二、關于廣水市陳巷財政所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市陳巷財政所2020年一般公共預算撥款基本支出1585737元，其中：本年收入安排支1585737元。比2019年執行數1514195增加71542元，增長5%。

人員經費1452137元，主要包括：基本工資545508元、津貼補貼110570元、獎金217500元、績效工資229483元、機關事業單位基本養老保險繳費195000元、職工基本醫療保險繳費27300元、住房公積金111176元、對個人和家庭補助15600元；

公用經費133600元，主要包括：辦公費5000元、印刷費2000元、郵電費1000元、差旅費1000元、公務用車運行維護費30000元、電費1000元、水費1000元、培訓費600元、公務接待費72000元、工會經費20000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市陳巷財政所2020年一般公共預算撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉結余資金安排支出0元。

三、關于廣水市陳巷財政所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市陳巷財政所2020年“三公”經費財政撥款預算數為102000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費30000元，公務接待費72000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少8000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少8000元。“三公”經費減少主要原因是厲行節約、縮減開支。

四、關于廣水市陳巷財政所2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市陳巷財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市陳巷財政所2020年收支預算情況的總體說明

廣水市陳巷財政所2020年收入總預算2926329元，其中：本年收入2926329元，上年結轉結余0元；支出總預算2926329元，其中：本年支出2926329元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1585737元，占54%；事業預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經營預算收入0 元，占0%；債務預算收入0元，占0 %；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入1340592元，占46%。

本年支出包括：事業支出2926329元，占100%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，廣水市陳巷財政所本級事業單位的機關運行經費財政撥款預算136000元，比2019年預算減少2400元，下降2%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市陳巷財政所政府采購預算281200元，其中：政府采購貨物預算281200元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市陳巷財政所占用使用國有資產總體情況為房屋1200平方米，價值500000元；車輛1輛，價值86900元；辦公家具價值53750元；通用設備價值81390元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋1200平方米，價值500000元；車輛1輛，價值86900元；辦公家具價值53750元；通用設備價值81390元。

（四）預算績效情況。

廣水市陳巷財政所2020年整體支出績效目標.pdf

2020年廣水市陳巷財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

（五）其他情況說明

2020年廣水市陳巷財政所無政府購買服務、非稅收入預算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市陳巷財政所