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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020年部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

中國共產黨廣水市委員會宣傳部主要負責

1、中共廣水市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門，主要職責是：負責規劃、部署全市宣傳思想工作。

2、負責組織、指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

3、負責指導、協調和組織全市社會宣傳工作。

4、負責引導社會輿論，指導、監督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網絡新聞宣傳工作，聯系中央、省、市各級新聞單位，組織協調、指導和管理全市外宣工作。

5、從宏觀上指導文化藝術工作、精神產品的生產和文化市場的管理，對宣傳口各部門有關工作進行協調指導。

6、負責全市群眾性精神文明創建工作的規劃和組織實施，協調、指導和監督全市文明城市、行業、村鎮、社區、未成年人思想道德建設等群眾性精神文明創建活動。

7、負責全市新聞出版和電影管理工作，組織指導協調全市掃黃打非工作。

二、部門預算單位構成

中國共產黨廣水市委員會宣傳部從預算單位構成看，中國共產黨廣水市委員會宣傳部預算包括：中國共產黨廣水市委員會宣傳部本級預算

中國共產黨廣水市委員會宣傳部機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、宣傳教育股、出版股、網絡信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股單位。現有編制15名，實有12人，其中：在編在職12名。

第二部分：2020年部門預算表

????廣水市委宣傳部2020部門預算表.pdf

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年財政撥款收支預算3570269元，其中：本年收入3570269元，包括一般公共預算撥款3570269元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算3570269元，包括：一般公共服務支出3570269元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年增加27137元，增加主要原因是標準升高及物價上漲。

二、關于中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年一般公共預算撥款基本支出3570269元，其中：本年收入安排支357元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數6524875元）減少2915706元，下降80%。

人員經費1868581元，主要包括：基本工資684540元、津貼補貼304674元、獎金0元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費0元、職工基本醫療保險繳費52680元、住房公積金162227元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出59000元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助74460元。

公用經費1701688元，主要包括：辦公費100000元、印刷費80000元、咨詢費0元、手續費0元、水費5000元、電費15000元、郵電費20000元、物業管理費10000元、差旅費100000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費9000元、租賃費20000元、會議費100000元、培訓費30000元、公務接待費140000元、勞務費10000元、委托業務費0元、工會經費65000元、福利費6500元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用143388元、其他商品和服務支出876200元。

（二）項目支出情況說明。

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年無項目支出預算?

三、關于中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年“三公”經費財政撥款預算數為140000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費140000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少871元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少871元。“三公”經費減少主要原因是執行國家政策節約開支。

四、關于中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年政府性基金預算撥款情況說明

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年收支預算情況總體說明

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年收入總預算3609169元，其中：本年收入3609169元，上年結轉結余0元；支出總預算3609169元，其中：本年支出3609169元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入3609169元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出3609169元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。　

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，中國共產黨廣水市委員會宣傳部本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算3609169元，比2019年預算增加27137元，增長0.75%。

（二）政府采購情況

2020年，中國共產黨廣水市委員會宣傳部政府采購預算189200元，其中：政府采購貨物預算189200元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，中國共產黨廣水市委員會宣傳部占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地1平方米（利用1記賬法），價值100000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值17320元；其他資產價值292449元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0X平方米，價值0元；土地1平方米（利用1記賬法），價值100000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值17320元；其他資產價值292449元。

（四）預算績效情況。

????1.宣傳部2020年項目支出績效目標申報表(1).pdf

2.?宣傳部2020年整體支出績效目標.pdf

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年無項目支出預算

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

中國共產黨廣水市委員會宣傳部? ?