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目???錄

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第一部分?單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

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第四部分?名詞解釋

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第一部分?單位概況

一、主要職能

市委直屬機關(guān)工委主要負(fù)責(zé)以下工作：

1、領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作；

2、督促指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織按期換屆；

3、負(fù)責(zé)市直機關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作；

4、培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機關(guān)黨組織書記等黨務(wù)干部；

5、配合市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委直屬機關(guān)工委預(yù)算單位構(gòu)成包括：市委直屬機關(guān)工委本級預(yù)算，無二級單位預(yù)算。

市委直屬機關(guān)工委機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：

2020年內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨建股、宣傳群工股。

人員編制情況：廣水市機關(guān)工委總編制人數(shù)在職實有人數(shù)8人，其中：行政編制7人，工勤編制1人。

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第二部分：2020部門預(yù)算表

　　市直機關(guān)工委2020年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于市委直屬機關(guān)工委2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

市委直屬機關(guān)工委2020年財政撥款收支預(yù)算1126736.42元，其中：本年收入874398.00元，包括一般公共預(yù)算撥款874398.00元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）21509.74元。支出預(yù)算1126736.42元，包括：一般公共服務(wù)支出1126736.42元。2020年財政撥款較上年增加93428.32元，增加主要原因是在職人員增加2人。　

二、關(guān)于市委直屬機關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

市委直屬機關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出863507.74元，其中：本年收入安排支841998.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出21509.74元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)716310.90元）增加147196.84元，上升20.55%。

人員經(jīng)費870736.42元，主要包括：基本工資331896元、津貼補貼285675.78元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75520.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費76000.00元、住房公積金83076.00元、其他對個人和家庭補助18568.64元。　　

公用經(jīng)費177000.00元，主要包括：辦公費16300.00、印刷費10000.00元、電費6250.00元、郵電費2750.00元、物業(yè)管理費1300.00元、差旅費15200.00元、維修費37000.00元、勞務(wù)費1000.00元、公務(wù)接待費5000.00元、工會經(jīng)費12000.00元、福利費3000.00元、其他交通費用67200.00元。

（二）項目支出情況說明。

市委直屬機關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算撥款項目支出79000.00元，其中：本年收入安排支出32400.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出46600.00元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、培訓(xùn)費支出64000.00元。主要包括：支部書記培訓(xùn)和發(fā)展對象培訓(xùn)經(jīng)費的資料費16000.00元、授課費8000.00元、場地費20000.00元、生活費20000.00元。

2、信息化建設(shè)費15000.00元。主要包括：采購便攜式計算機2臺13800.00元和打印機1臺1200.00。

三、關(guān)于市委直屬機關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

市委直屬機關(guān)工委2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為1350000元，其中：因公出國費用為0，公務(wù)用車購置500000元，公務(wù)用車運行費550000元，公務(wù)接待費300000元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年增加1517.00元，其中：公務(wù)用車購置費增加0元；公務(wù)用車運行費減少0元；公務(wù)接待費增加1517.00元。“三公”經(jīng)費增加主要原因是單位培訓(xùn)活動增加。

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四、關(guān)于市委直屬機關(guān)工委2020年收支預(yù)算情況總體說明

市委直屬機關(guān)工委2020年收入總預(yù)算1126736.42元，其中：本年收入874398.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余252338.42元；支出總預(yù)算1126736.42元，其中：本年支出1126736.42元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入874398.00元，占100%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1126736.42元，占100%。（行政事業(yè)單位支出是指行政事業(yè)單位在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動發(fā)生的支出。）

五、關(guān)于廣水市委直屬機關(guān)工委2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，市委直屬機關(guān)工委本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算177000.00元。

（二）政府采購情況

2020年，市委直屬機關(guān)工委政府采購預(yù)算15000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算15000.00元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，市委直屬機關(guān)工委占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值141416元；其他資產(chǎn)價值0元。國有資產(chǎn)分布情況為：

房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值141416元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.?部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2.?預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表 ?黨建培訓(xùn)費.pdf

??預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表 ?一般行政管理事務(wù).pdf

2020年市委直屬機關(guān)工委預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目2個，具體為：支部書記培訓(xùn)和發(fā)展對象培訓(xùn)專項，一般行政管理事務(wù)專項。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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市委直屬機關(guān)工委