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目    錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分 2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責貫徹實施國家和省、市有關城鄉供水、節約用水等方面的方針政策、法律法規和行政措施，組織擬定和參與制定全市城鄉供水、節約用水行政措施，并監督實施，依法管理全市城鄉供水行業，核發《供水企業資質證書》

2、擬定城鄉供水發展規劃并組織實施。編制、審查管理城鄉供水和節約用水工程建設項目，并組織實施。

3、負責全市城鄉供水、節水和農村改水的日常和協調

4、負責做好城鄉供水水價政策調整，做好城鄉基礎設施配套費中關于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、負責全市城鄉供水監察工作，依法查處違法供水案件

（二）部門預算組成單位

廣水市城鄉供水管理辦公室部門預算組成單位有：廣水市城鄉供水管理辦公室部門本級、廣水市第一自來水公司二級單位名稱、廣水市供水公司二級單位名稱。

（三）部門人員構成

廣水市城鄉供水管理辦公室總編制人數26人，其中：行政編制16人，事業編制10人(其中：參照公務員法管理9人)。在職實有11人，其中：行政編制1人，事業編制10人(其中：參照公務員法管理8人)。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

第二部分：2020部門預算表

2020年城鄉供水管理辦公室部門預算表.pdf

第三部分2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市城鄉供水管理辦公室2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

2020年財政撥款收支總預算1233376元。收入包括：一般公共預算財政撥款本年收入1233376元，無政府性基金預算安排。支出包括：基本支出1233376元，項目支出0元。。

（二）一般公共預算支出安排情況

2020年一般公共預算支出預算1233376元。具體安排情況如下；

1.基本支出1233376元，其中：

工資福利支出1068582元；對個人和家庭的補助51834元；商品服務支出112960元。

2.項目支出0元。

（三）一般公共預算基本支出安排情況

2020年一般公共預算基本支出1233376元，其中：

1.人員經費1120416元，包括：

工資福利支出1068582元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助51834元，主要用于：離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

2.公用經費112960元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（四）一般公共預算“三公”經費支出安排情況

2020年“三公”經費預算10000元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置0元、公務用車運行費5000元、公務接待費5000元。與上年預算比較下降50%。

（五）政府性基金預算支出安排情況

2020年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

（六）部門收支預算總體安排情況

管理辦

收入包括：財政撥款收入(含一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、項目支出。

2020年部門收支總預算1833376元。比上年預算減少107550元，下降5.5%，主要是響應政府政策壓減一般性支出。

（七）部門收入預算安排情況

2020年部門收入預算1833376元，其中：一般公共預算財政撥款收入1233376元，占67%；事業收入0元，占0%；事業經營性收入0元，占0%；上級補助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入600000元，占33%。

（八）部門支出預算安排情況

2020年部門支出預算1833376元，其中：基本支出1824376元，占99%；項目支出9000元，占1%。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行費安排情況

辦公及印刷費23000元、郵電費10000元、差旅費0元、會議費0元、福利費30000元、日常維修費5000元、專用材料及一般設備購置費10000元、辦公用房水電費20000元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業管理費0元、公務用車運行維護費5000元、其他費用25000元。

2.政府采購預算情況

2020年部門政府采購預算支出合計9000元。包括：辦公類9000元，類0元。

3.國有資產占用情況

2020年，本單位固定資產總額219578元，其中：房屋155000元；車輛合計0輛，價值合計0元；單位價值200萬元以上設備價值0元；其他固定資產64578元。

4.預算績效管理情況

2020年，部門預算支出全部納入績效管理。設置了部門整體支出績效目標、0個一級項目支出績效目標，涉及一般公共預算本年財政撥款1233376元。

廣水市城鄉供水管理辦公室2020年項目支出績效目標.pdf

廣水市城鄉供水管理辦公室2020年整體支出績效目標.pdf

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市城鄉供水管理辦公室