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目錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

1、為第一休干所離休老干部生活提供服務(wù)

2、組織全市老干部閱讀、學(xué)習(xí)文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作；

3、貫徹老干部工作的方針、政策，落實(shí)本所老干部的生活待遇，做好管理、服務(wù)工作；

4、發(fā)揮老干部在社會主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用，協(xié)助有關(guān)部門和老干部開展革命傳統(tǒng)教育和關(guān)心下一代工作；

5、負(fù)責(zé)老干部及遺屬的醫(yī)療保健、參觀療養(yǎng)和所需經(jīng)費(fèi)的預(yù)算申報(bào)、使用、管理工作；

6、以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強(qiáng)老干部活動中心日常建設(shè)和管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市第一休干所部門預(yù)算組成單位有：廣水市第一休干所部門本級、廣水市老年活動中心。

廣水市第一休干所總編制人數(shù)5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人(其中：參照公務(wù)員法管理5人)。在職實(shí)有人數(shù)4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人(其中：參照公務(wù)員法管理4人)。離退休人員9人，其中：離休3人（）本年度死亡2人），退休6人。

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第二部分：2021部門預(yù)算表??

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廣水市第一休干所2021年部門預(yù)算信息公開.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于第一休干所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

第一休干所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1461324元，其中：本年收入1461324元，包括一般公共預(yù)算撥款1461324元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算1461324元，包括：一般公共服務(wù)支出1461324元。2021年財(cái)政撥款較上年增加478712元，增加主要原因是支出離休干部撫恤金。

二、關(guān)于第一休干所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

第一休干所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1461324元，其中：本年收入安排支1461324元。比2020年執(zhí)行數(shù)1292115增加169209元，增長11%。

人員經(jīng)費(fèi)1313174元，主要包括：基本工資145788元、津貼補(bǔ)貼130728元、獎金200649元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30900元、住房公積金37764元、、離休費(fèi)210672元、撫恤金481073元、生活補(bǔ)助15600元。

公用經(jīng)費(fèi)148150元，主要包括：辦公費(fèi)15000元、印刷費(fèi)5000元、水費(fèi)3000元、電費(fèi)7000元、郵電費(fèi)25000元、、差旅費(fèi)5000元、維修(護(hù))費(fèi)450000元、公務(wù)接待費(fèi)10000元、福利費(fèi)3150元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220000元、其他商品和服務(wù)支出23000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

第一休干所2021年項(xiàng)目支出預(yù)算135000元，主要用于休干所管理運(yùn)行。

三、第一休干所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第一休干所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為32000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年保持不變。

四、關(guān)于第一休干所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

第一休干所2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于第一休干所2021年收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，廣水市第一休干所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

收入包括：財(cái)政撥款收入(含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入)、事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營性收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

支出包括：基本支出、項(xiàng)目支出。

2021年部門收支總預(yù)算1461324元。比上年預(yù)算增加478712元，增加主要原因是支出離休干部撫恤金。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，第一休干所本級1個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1461324元，比2020年預(yù)算增加478712元，增長11%。

（二）政府采購情況

2021年，第一休干所政府采購預(yù)算4000元，其中：政府采購貨物預(yù)算4000元，用于購買辦公空調(diào)。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，第一休干所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋845平方米，價(jià)值330000元；；車輛1輛，價(jià)值138000元；辦公家具價(jià)值2000元；其他資產(chǎn)價(jià)值67187元。

（四）預(yù)算績效情況。

??1.2021年第一休干所整體支出績效目標(biāo).pdf

??2.2021年第一休干所項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

??2021年第一休干所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為休干所管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、其他說明

本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

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廣水市第一休干所