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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

????3、部門支出預算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

????12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

一、主要職能

醫保局主要負責全市機關事業企業單位職工醫療保險工作;負責全市城鄉居民醫療保險工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，2021年廣水市醫療保障局部門預算包括：廣水市醫療保障局本級、醫療保障服務中心二級單位、醫療保障基金核查中心二級單位、醫療保障信息中心二級單位。

廣水市醫療保障局是獨立核算單位。醫療保障服務中心、醫療保障基金核查中心、醫療保障信息中心是未獨立核算二級單位。上述3個二級單位納入本級預算管理，并入本級一并公開。

廣水市醫療保障局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、規劃財務股、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股、醫療保障服務中心、醫療保障基金核查中心和醫療保障信息中心???，F有編制65名，實有64人，其中：在編在職63名，借調人員0名。

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第二部分：2021部門預算表

廣水市醫療保障局2021年部門預算公開表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

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一、關于廣水市醫療保障局2021年收支預算總體情況說明

廣水市醫療保障局2021年收入總預算11328063元，其中：本年收入11328063元，上年結轉結余0元，支出總預算11328063元，其中：本年支出11328063元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入11328063元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%；上年結轉結余0元，占0%。

本年支出包括：行政支出11328063元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于廣水市醫療保障局2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市醫療保障局2021年財政撥款收支預算11328063元，其中：本年收入11328063元，包括一般公共預算撥款11328063元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算11328063元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業支出11328063元；政府性基金支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業支出0元。2021年財政撥款較上年增加1556642元，增加主要原因是政策性增資，機構改革，單位新調入工作人員，辦公大樓裝修。

三、關于廣水市醫療保障局2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市醫療保障局2021年一般公共預算撥款基本支出11328063元，其中：本年收入安排支出11328063元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數12221622.59）減少893559.59元，下降7.31%。

人員經費8315913元，主要包括：基本工資2948872元、津貼補貼1826700元、獎金1905545元、績效工資54156元、機關事業單位基本養老保險繳費840000元、職工基本醫療保險繳費206700元、住房公積金533940元。

公用經費1790350元，主要包括：辦公費及印刷費323950元、水費2400

元、電費40000元、郵電費60000元、差旅費90000元、維修(護)費1100000元、會議費5000元、公務接待費68000元、工會經費100000元、其他交通費用1000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市醫療保障局2021年一般公共預算撥款項目支出1221800元，其中：本年收入安排支出1221800元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、提升醫療服務和保障能力建設經費支出1221800元。主要包括：辦公設備購置457000元，辦公費764800元??。

四、關于廣水市醫療保障局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市醫療保障局2021年“三公”經費財政撥款預算數為68000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費68000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少2000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少2000元。“三公”經費減少主要原因是我局嚴格執行中央八項規定，壓縮開支。

五、關于廣水市醫療保障局2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市醫療保障局2021年無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市醫療保障局本級及所屬1個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算1790350元，比2020年預算減少332632元，下降15.7%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市醫療保障局政府采購預算457000元，其中：政府采購貨物預算457000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市醫療保障局占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值251501元；其他資產價值775466元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值251501元；其他資產價值775466元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值251501元；其他資產價值775466元。

（四）預算績效情況。

????1.??廣水市醫療保障局2021年部門整體支出績效目標申報表

??2021年部門整體支出績效目標.pdf

????2.??廣水市醫療保障局2021年預算項目支出績效目標申報表

??2021年預算項目支出績效目標.pdf

????2021年廣水市醫療保障局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：提升醫療服務和保障能力建設。

（五）其他需說明的事項

本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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廣水市醫療保障局??

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