午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

???????????????????????????????????????????????目 ??錄

?

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

?

?????????????????????????????????????????第一部分??單位概況

一、主要職能

1、負責接收和統一保管市委各部門、市直各單位按規定移交進館的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料安全；負責市直機關已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、負責全市檔案編研、信息開發、利用與管理，推進檔案信息網絡建設，充分發揮檔案信息資源作用，為社會各方面提供檔案服務。

3、研究、編寫黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應的黨史、地方志書刊。

4、完成上級業務主管部門和市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，檔案館預算包括：檔案館本級預算。

檔案館機構設置及人員情況詳細說明：2020年現有編制20名，實有19人，其中：在編在職19名，借調人員0名。

?

??????????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

廣水市檔案館2021年部門預算表.pdf

?

?????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于市檔案館2021年收支預算總體情況說明

市檔案館2021年收入總預算2312317元，其中：本年收入2312317元，上年結轉結余0元；支出總預算2312317元，其中：本年支出2312317元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入2312317元，占總收入100%。；其他預算收入0元，占0%；上年結余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出1915417元，占82.8%；項目支出396900元，占18.2%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于市檔案館2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

市檔案館2021年財政撥款收支預算2312317元，其中：本年收入2312317元，包括一般公共預算撥款2312317元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算2312317元，包括：一般公共服務支出2312317元。2021年財政撥款較上年減少270037元，減少主要原因是項目經費減少。

三、關于市檔案館2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

市檔案館2021年一般公共預算撥款基本支出1915417元，其中：本年收入安排支1915417元，上年結轉資金安排支出0元。比2021年執行數（決算數4021752）減少2106335元，下降52.4%。

人員經費1887867元，主要包括：基本工資641700元、津貼補貼475716元、獎金207263元、績效工資55464元、機關事業單位基本養老保險繳費240000元、職工基本醫療保險繳費85200元、住房公積金131484元、其他工資福利支出43240元、生活補助7800元。

公用經費27550元，主要包括：電費25000元、、其他商品和服務支出2550元。

（二）項目支出情況說明。

市檔案館2021年一般公共預算撥款項目支出396900元，其中：本年收入安排支出396900元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、檔案保護經費支出299700元。主要包括：商品和服務支出188000元，資本性支出111700元。

2、文史黨史資料管理經費支出97200元。主要包括：商品和服務支出97200元。

四、關于市檔案館2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

市檔案館2021年“三公”經費財政撥款預算數為20000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費20000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2021年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市檔案館本級機關運行經費財政撥款預算27550元，比2021年預算減少2000元，減少6.8%，主要是今年壓縮了工作經費。

（二）政府采購情況

2021年，市檔案館政府采購預算111700元，其中：政府采購貨物預算111700元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2021年12月31日，市檔案館占用使用國有資產總體情況為通用設備455819元；辦公家具價值486640元。

組成部門預算其他部門無國有資產。

（四）預算績效情況。

1.市檔案館2021年預算項目支出績效目標申報表.pdf

2.市檔案館2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2021年市檔案館預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目2個，具體為：檔案保護經費、文史黨史資料管理經費。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

?

??????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

?

????廣水市檔案館???