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目? ? ?錄

廣水市應山辦事處中心中學單位概況??第一部分

1、主要職能

2、部門預算單位構成

廣水市應山辦事處中心中學2021部門預算表??第二部分

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

廣水市應山辦事處中心中學2021年部門預算情況說明?第三部分

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

廣水市應山辦事處中心中學2021年部門預算績效情況??第四部分

?一、部門整體績效目標編制情況?

二、重點項目績效目標編制情況?

名詞解釋??第五部分

廣水市應山辦事處中心中學2021年部門預算單位概況??第一部分?

一、主要職能

廣水市應山辦事處中心中學主要負責應山辦事處轄區內中學、小學、幼兒園、特殊教育學校的德育、教學、教研、后勤等管理事務。

1、研究擬定全辦教育發展戰略和教育工作的規定、辦法，監督和檢查所屬學校對黨和國家的教育方針、政策、法規的貫徹執行。要依法辦學，不斷提高管理水平和教育質量，不斷改善辦學水平和提高教育質量，促進全辦中、小學教育均衡發展。

2、管理和指導全辦教育教學研究工作：規劃、指導教育現代化和教育信息化工作：發揮中、小學教研中心作用，在中心中學統一領導下，組織全辦中小學教師開展教育教學研究課、教學觀摩、教學競賽、課題實驗、經驗交流、教學基本功訓練、專題研究等數研活動。

3、發揮中小學教師進修培訓作用，中心中學負責制定并實施本辦中、小學教師繼續教育計劃，并有針對性的組織教師參加培訓進修，更新教育觀念，提高教師職業道德水平和教育教學能力。

4、管理中、小學學籍，建立全辦適齡兒童，少年檔案，掌據全辦每學年適齡兒童、適齡少年人數，保障學生入學，已入學學生建立學籍檔案，并報教育行政部門備案。

5、負責本辦中、小學教師的教育教學業務檔案的管理。教育統計、教師工資統計、學校報賬。管理本部門教育經費：擬定教育經費籌措和管理的規定及財務管理制度：統計并監測全辦教育經費的籌措和使用情況

6、協助辦事處組織發動學生入學，負責和協助學校做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。

7、協助教育行政部門做好教師編制核定、資格認定、職務證理調配和交流，培訓和考核等工作，

8．協助辦事處和教育行政部門做好調整校點布局和改造中小學危房的有關工作。

9、在教育行政部門指導下，負查組織中小學畢業考試，教育教學質量檢測評估工作。

10、自覺接受市育局，辦事處黨委、政府及黨總支的監督與指導。積極承辦辦事處及上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

廣水市應山辦事處中心中學從預算單位構成看，預算單位包括7個單位：廣水市應山辦事處中心中學本級預算、、應山辦事處第一完全小學 應山辦事處第二完全小學? 應山辦事處第三完全小學 應山辦事處渡蟻橋學校 廣水市特殊教育學校? ?應山辦事處三里河中心幼兒園?

廣水市應山辦事處中心中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設廣水市應山辦事處中心中學本級預算、、應山辦事處第一完全小學 應山辦事處第二完全小學? 應山辦事處第三完全小學 應山辦事處渡蟻橋學校 廣水市特殊教育學校? ?應山辦事處三里河中心幼兒園 共計7個單位。現中小學核定編制553人，實有在職在編514人，幼兒園核定編85人，實有在職在編20人，其中：，借入人員28名，借出人員32名。

第二部分：廣水市應山辦事處中心中學2021年部門預算表?

應辦中心中學2021年部門預算輸出表_.pdf

第三部分 ?廣水市應山辦事處中心中學2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市應山辦事處中心中學2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市應山辦事處中心中學2021年財政撥款收支預算61968016元，其中：本年收入61968016元，包括一般公共預算撥款61968016元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算61968016元，包括：一般公共服務支出61968016元。2021年財政撥款較上年減少3218948元，減少主要原因是項目建設支出減少。

二、關于廣水市應山辦事處中心中學2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市應山辦事處中心中學2021年一般公共預算撥款基本支出61968016元，其中：本年收入安排支61968016元，比2020年執行數（決算數67,832,917元）減少5864901元，增長-0.009%。減少的主要原因是項目建設支出減少

人員經費49880172元，主要包括：基本工資20602896元、津貼補貼2963600元、獎金7849000元績效工資7136864元、機關事業單位基本養老保險繳費5225000元、職工基本醫療保險繳費2847050元、住房公積金2741252元、其他工資福利支出514510元、離休費88788元、其他對個人家庭補助221520元。

公用經費8879300元，主要包括：辦公費1303222元、印刷費372250元、咨詢費250000元，手續費150000元、水費136800元、電費364338元、郵電費174740元、物業管理費983450元、差旅費228330元、維修(護)費1695270元、租賃費50000元，培訓費223570元、公務接待費87600元，工會經費979080元、福利費860200元、其他商品和服務支出1020450元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市應山辦事處中心中學2021年一般公共預算撥款項目支出2898236元，其中：本年收入安排支出2898236元。具體項目及預算支出如下：

1、校車安全管理經費100000元。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 　　

2、新增資產配置1827900元。

3、義務教育學生資助195000元。

4、差額人員工資264000元。

5、退養民師生活補助29036元。

6、學前教育學生資助105300元

7、異地就讀貧困學生教育資助2000元

8、校車安全經費375000元

三、關于廣水市應山辦事處中心中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市應山辦事處中心中學2021年“三公”經費財政撥款預算數為87600元，其中：公務接待費87600元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加持平。

四、關于廣水市應山辦事處中心中學2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市應山辦事處中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市應山辦事處中心中學2021年收支預算情況總體說明

廣水市應山辦事處中心中學2021年收入總預算61968016元，其中：本年收入61968016元；支出總預算61968016元，其中：本年支出61968016元。

本年收入包括：財政撥款預算收入61968016元，占91%；納入專戶管理的非稅收入5560100元，占9%。　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?　? ? ? ? ?

本年支出包括：事業支出61968016元，占100%；? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 　　? ?

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市應山辦事處中心中學本級及所屬6個事業單位的運行經費財政撥款預算61968016元，2021年財政撥款較上年減少3218948元，減少率5.1%，減少主要原因是項目建設支出減少（因廣水市教育局項目建設總金額還沒完全分配到校）。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市應山辦事處中心中學政府采購預算1827900元，其中：政府采購貨物預算1827900元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市應山辦事處中心中學占用使用國有資產總體情況為房屋48513.94平方米，價值25642450.98元；土地64884平方米，價值元2951090；車輛0輛，價值0元；通用設備價值5218568.15元，專用設備2352609.87元，文物陳列品價值8480元，家具用具價值2946140.83元，圖書檔案價值455251.61元，特種動植物80000元。

廣水市應山辦事處中心中學2021年預算績效情況。

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市應山辦事處中心中學2021年預算項目支出績效目標申報表

本單位從學前教育、義務教育持續、健康、科學發展二個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

1、年度目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數105人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數1676人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數3682人，依據2020年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是保障學生入學；幼兒的入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2021年工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數195人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數9204人，依據2020年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積4180平方米，依據2021年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學1000元/生學年、初中1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學650元/生/年、初中850/元/生/年，特校6000元/生/年根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是保障學生入學。義務教育公用經費受益學校數4所，校舍維修受益學生人數6035人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2021年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

廣水市應山辦事處中心中學2021年部門整體支出績效目標申報表

廣水市應山辦事處中心中學2021年整體績效目標申報(1).pdf

2021年廣水市應山辦事處中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目8個，具體為：義務教育公用經費、學前教育公用經費、校舍維修、普惠性民辦幼兒園生均財政撥款、退養民師生活補助、辦公設備更新、校車安全管理經費、校園安全管理經費等。

廣水市辦事處中心中學2021年一般公共預算撥款項目支出1211.9萬元，其中：本年收入安排支出1211.9萬元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、廣水市應山辦事處中心中學校園安全管理經費支出375000元。主要包括：根據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要精神，按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。校園安全管理經費用于公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

2、廣水市應山辦事處中心中學退養民辦教師生活補助資金經費支出29036元。主要包括：項目的政策依據湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立退養民師退養費與公辦退休中小學教師退休金增長聯動機制等有關問題的通知（鄂教師[2012]26號）。嚴格執行政策，及時足額發放退養民辦教師生活補助，使他們老有所養，無后顧之憂。對個人和家庭的補助支出29036元。

3、廣水市應山辦事處中心中學普惠性民辦幼兒園生均公用經費支出736400元。主要包括：項目依據中共湖北省委、湖北省人民政府關于學前教育深化改革規范發展的實施意見（鄂發[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立學前教育生均公用經費財政撥款制度的通知（鄂教財[2017]13號）設立。保證全辦各民辦普惠性幼兒園正常運轉，幼兒教育教學秩序和各項機能得到正常運行，學前教育持續、健康、規范、科學發展。商品和服務支出736400元。

4、廣水市應山辦事處中心中學辦公設備更新經費支出1827900元。主要包括：采購家具445套，計285000元；通用設備50套，計862050元，專用設備37套，計352400元圖書10000冊，計328450元，項目實施后學校辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。資本性支出1827900元。

5、廣水市應山辦事處中心中學校車安全管理經費支出100000元。主要包括：項目依據2013年10月31日市長辦公會議9號紀要精神設立,每年撥付50萬元校車”以獎代補”經費，按每臺校車4000元補貼，廣水市應山辦事處中心中學39000元。績效目標為降低校車運營成本。聘請第三方監控平臺，規范校車監管，獎補校車運營補貼和校車座位險補貼。商品和服務支出100000元。

6、廣水市應山辦事處中心中學義務教育生均公用經費支出7048650元。主要包括：項目依據財政部、教育部關于印發《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發《湖北省城鄉義務教育補助經費管理辦法》的通知（鄂財教發[2020]71號）設立。保證本辦中小學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。使義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。商品和服務支出7048650元。

7、廣水市應山辦事處中心中學校舍維修資金地方配套經費支出140萬元。主要包括：根據廣財發[2021]14號、廣財發[2021]28號文件精神，全年完成項目資金140萬元，改善校舍面積7941m2，辦學條件明顯改善。資本性支出140萬元。

8、廣水市應山辦事處中心中學學前教育生均公用經費支出838000元。主要包括：項目的政策依據：中共湖北省委、湖北省人民政府關于學前教育深化改革規范發展的實施意見（鄂發[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立學前教育生均公用經費財政撥款制度的通知（鄂教財[2017]13號）。學前教育生均公用經費的投入，各幼兒園日常保障有力，教育活動開展有序，幼教水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學前教育活動的開展，教師專業化水平和綜合能力不斷提升，全市學前教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。幼兒園各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，日常運轉保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；幼教質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。商品和服務支出838000元。

應辦中心中學2021年預算支出項目績效目標申報表（辦公設備更新）.pdf

應辦中心中學2021年預算支出項目績效目標申報表（普惠性民辦幼兒園生均財政撥款）.pdf

應辦中心中學2021年預算支出項目績效目標申報表（（校舍維修土建）.pdf

應辦中心中學2021年預算支出項目績效目標申報表（校園安全經費）.pdf

應辦中心中學2021年預算支出項目績效目標申報表（退養民辦教師生活補助）.pdf

應辦中心中學2021年預算支出項目績效目標申報表（校車安全管理經費）.pdf

應辦中心中學2021年預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經費）.pdf

應辦中心中學2021年預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費）.pdf

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市應山辦事處中心中學?