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???目???錄?

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市供銷合作社聯合社主要負責

1、宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

2、制定全市供銷社的發展戰略和規則，指導全市供銷社的改革和發展；推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。

3、參與農村市場體系建設；負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

4、參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業；指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

5、加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系；監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。

6、指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

7、按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。

8、行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。

二、部門預算單位構成

廣水市供銷合作社聯合社從預算單位構成看，廣水市供銷合作社聯合社預算包括：廣水市供銷合作社聯合社本級預算。

廣水市供銷合作社聯合社機構設置及人員情況詳細說明：廣水市供銷合作社聯合社內設辦公室、人事監察科、財務資產科、經濟發展科、農村流通科、煙花爆竹管理科、監事會辦公室。現有編制20，實有14，其中：在編在職13，三支一扶1名，借調人員0名。

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第二部分??2021部門預算表

廣水市供銷合作社聯合社2021年部門預算表.pdf

第三部分 ?2021年部門預算情況說明

一、廣水市供銷合作社聯合社2021年收支預算總體情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2021年收入總預算410.6萬元，其中：本年收入358.8萬元，上年結轉結余51.8萬元；支出總預算410.6萬元，其中：本年支出410.6萬元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）238.8萬元，占58.1%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入120萬元，占29.2%；其他預算收入0元，占0%；上年結轉結余51.8萬元，占12.6%。

本年支出包括：基本支出400.3萬元，占97.5%，其中行政支出0元，占0%；事業支出400.3萬元，占97.5%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%。項目支出10.3萬元，占2.5%。

二、關于廣水市供銷合作社聯合社2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2021年財政撥款收支預算410.6萬元，其中：本年收入358.8萬元，包括一般公共預算撥款238.83萬元，納入專戶管理的非稅收入120萬元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）51.8萬元。支出預算410.6萬元，一般公共預算支出包括：商業服務業等支出410.6萬元。2021年財政撥款較上年增加29.9萬元，增加主要原因是有上年結余結轉。

三、關于2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市供銷合作社聯合社2021年一般公共預算撥款基本支出380.7萬元，其中：本年收入安排支出380.7萬元，上年結轉資金安排支出51.8萬元。

人員經費324.8萬元，主要包括：基本工資78.5萬元、津貼補貼60.5萬元、獎金70萬元、機關事業單位基本養老保險繳費37萬元、職工基本醫療保險繳費25萬元、住房公積金43.6萬元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出10萬元、離休費0元、退休費0.12萬元。

公用經費45.6萬元，主要包括：辦公費10萬元、印刷費2萬元、水費2萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、差旅費4萬元、維修(護)費1萬元、公務接待費5.7萬元、工會經費5萬元、其他交通費用2萬元、其他商品和服務支出6.8萬元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市供銷合作社聯合社2021年無項目支出預算：廣水市供銷合作社聯合社2021年一般公共預算撥款項目支出10.3萬元，其中：本年收入安排支出10.3萬元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、??購買辦公輔助服務經費支出10.3萬元。主要包括：一般行政管理事務（商業流通事務）10.3萬元。　

四、關于廣水市供銷合作社聯合社2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2021年“三公”經費財政撥款預算數為5.7萬元，其中：公務接待費5.7萬元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加（減少）0元。

五、關于廣水市供銷合作社聯合社2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市供銷合作社聯合社本級及所屬0個行政單位，和1個參公管理事業單位，機關運行經費財政撥款預算410.6萬元，比2020年預算增加29.8萬元，增長7%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市供銷合作社聯合社政府采購預算7.1萬元，其中：政府采購貨物預算7.1萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日日，廣水市供銷合作社聯合社占用使用國有資產總體情況為房屋6159.7平方米，價值534.6萬元；土地2660.4平方米，價值377萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值21萬元；其他資產價值0元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋6159.7平方米，價值534.6萬元；土地2660.4平方米，價值377萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值21萬元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市供銷合作社聯合社2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2.廣水市供銷合作社聯合社2021年預算項目支出績效目標申報表.pdf

2021年廣水市供銷合作社聯合社預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：購買辦公輔助服務。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算以空表列示。

第四部分??名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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? ?廣水市供銷合作社聯合社