午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2、2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

4、2021年政府性基金預算撥款情況說明

5、2021年收支預算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

?

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市李店鎮中心中學主要負責全鎮中小學及幼兒園教育教學管理工作。

二、部門預算單位構成

廣水市李店鎮中心中學從預算單位構成看，廣水市李店鎮中心中學預算包括：李店鎮中心中學本級預算，李店鎮初級中學、李店鎮中心小學、李店鎮草店中心小學、李店鎮張楊中心小學、李店鎮應店中心小學、李店鎮中心幼兒園。

廣水市李店鎮中心中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設廣水市李店鎮中心中學本級預算，李店鎮初級中學、李店鎮中心小學、李店鎮草店中心小學、李店鎮張楊中心小學、李店鎮應店中心小學、李店鎮中心幼兒園。現有編制209名，實有186人，其中：在編在職183名，含借入員1名，借出24名。

第二部分：2021部門預算表

?

李店鎮中學部門預算輸出表2021（二上）.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市李店鎮中心中學2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市李店鎮中心中學2021年財政撥款收支預算3257.3269萬元，其中：本年收入3257.3269萬元，包括一般公共預算撥款3104.6869萬元，占95.31%，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。納和非稅專戶管理152.64萬元，占4.69%。支出預算32573269元，包括：一般公共服務支出32573269元。2021年財政撥款較上年增加690858元，增加2.17%，增加主要原因是學生增加公用經費增加及教師工資增加。

二、關于廣水市李店鎮中心中學2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市李店鎮中心中學2021年一般公共預算撥款基本支出32573269元，其中：本年收入安排支32573269元，比2020年執行數（決算數44925846.7元）減少12352577.7元，下降37.92%,主要原因是本年度項目減少，并無補發人員工資而導致減少。

人員經費27621650元，主要包括：基本工資9680160元、津貼補貼2444952元、獎金3939000元、績效工資4980976元、機關事業單位基本養老保險繳費3324000元、職工基本醫療保險繳費1430250元、住房公積金1533952元、其他工資福利支出9120元、生活補助279240元。

公用經費3415100元，主要包括：辦公費570000元、印刷費265000元、水費224000元、電費274450元、郵電費121800元、物業管理費145000元、差旅費73100元、維修(護)費1308400元、培訓費102500元、公務接待費46500元、委托業務費4000元、工會經費173000元、福利費85600元、其他商品和服務支出21750元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市李店鎮中心中學2021年一般公共預算撥款項目支出132萬元，比2020年減少784萬元，減少85.59%，其主要原因是本年度土建項目及長效維修資金減少。

三、關于廣水市李店鎮中心中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市李店鎮中心中學2021年“三公”經費財政撥款預算數為22223元，其中：公務接待費22223元。

較上年公務接待費增加1.1067萬元。增加比例為49.79%。增加主要原因是：2020年因疫情半年沒有產生公務接待，只有半年的公務接待預算，2021年公務接待費預算為全年。

2021年度無因公出國（境）費，較上年無增減

四、關于廣水市李店鎮中心中學2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市李店鎮中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市李店鎮中心中學2021年收支預算情況總體說明

廣水市李店鎮中心中學2021年收入總預算32573269元，其中：本年收入32573269元，支出總預算32573269元，其中：本年支出32573269元。

本年收入包括：財政撥款預算收入32573269元，占92.36%；納入專戶管理的非稅收入2489700元，占7.64%。

本年支出包括：事業支出32573269元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市李店鎮中心中學本級及所屬7個事業單位的運行經費財政撥款預算32573269元，比2020年預算增加690858元，增長2.17%，主在原因是人員工資增加以及學生人數增加，從而公用經費變增加。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市李店鎮中心中學政府采購預算670000元，其中：政府采購貨物預算670000元，與上年相比增加1.8萬元，增加比例為2.76%，增加原因為：根據各單位采購需求，2021年繼續執行政府采購政策，應采盡采。

（三）國有資產占用、使用情況

截至2020年12月31日，廣水市李店鎮中心中學占用使用國有資產總體情況為房屋53392平方米，價值25995160元；土地137124平方米，價值137260元；車輛2輛，價值10600元；辦公家具價值1216917元；其他資產價值6908579.34元。

第四部分??預算績效情況

一、廣水市李店鎮中心中學2021年整體部門支出績效申報表

廣水市李店鎮中心中學2021年整體績效目標申報 -.pdf

本單位從學前教育、義務教育持續、健康、科學發展四個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

1、年度目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥100人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。學前教育公用經費人數=836人，依據2020年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準=500元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥587人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=2768人，依據2020年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=5140平方米，依據2021年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在200元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局工作計劃確定以上滿意度指標。

二、廣水市李店鎮中心中學2021年重點項目績效目標編制情況

2021年廣水市李店鎮中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目9個，具體為：2021年度農村中小學校舍安全保障長效機制補助資金項目、2021年度義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目、2021年校園安全、2021年度義務教育公用經費、2021年度學前教育公用經費、2021年度校車安全支出項目、2021年度校園安全經費支出項目、2021年度廣水市李店鎮中心中學辦公設備更新支出項目、2021年度家庭經濟困難學生生活補助等。

2021年度農村義務教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表（李店中學）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（李店鎮中心中學）.pdf

2022年績效目標申報-家庭困難學生生活補助（李店中學）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（李店辦公設備）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（李店校車）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（李店校園安全）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（李店學前教育公用經費）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（李店義務教育公用經費）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（李店中學退養民辦教師）.pdf

（一）2021年度農村義務教育學校校舍安全保障長效機制預算項目

1、“2021年度農村義務教育學校校舍安全保障長效機制預算項目”的主要內容是：根據鄂財教發[2020]113號、廣財發[2020]8號設立此項目，項目實施有效地改善了學校辦學條件，當年完成項目校舍維修面積，改善辦學條件，2021年安排預算資金共100萬元。其中：中央、省級資金80萬元，地方配套20萬元。

2、項目績效總目標是：全年實際完成項目資金100萬元，改善校舍面積5140平方米，辦學條件明顯改善。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：維修校舍面積=5140平方米，依據2021年校舍維修工作計劃設定指標。維修校舍造價≤200元/平方米，依據廣水市建設實際情況測算。

效益指標：消除大班額=1個，依據依據20條底線要求確定；受益學校數=1所，依據校舍維修分配文件規定確定指標。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（二）2021年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目

1、“2021年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目”的主要內容是：根據鄂財教發[2020]122號設立此項目。項目實施有效地改善了學校辦學條件，項目主要投向新建和改擴建校舍、維修加固校舍、改擴建室外運動場地，2021年安排預算資金共48萬元，其中：中央資金48萬元。

2、項目績效總目標是：目標1：全年實際完成專項資金48萬元，新建學生食堂面積267平方米，辦學條件明顯改善。

（三）2021年度校園安全支出項目

1、“2021年度校園安全支出項目”的主要內容是：根據市政府八屆三十九次常務會議紀要。會議議定:同意按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校（含公辦幼兒園)配備專職保安。為全市121所中小學校幼兒園配備專職保安315人。市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼,并納入市級財政預算。2021年安排預算資金472.5萬元，其中：本級財政預算472.5萬元。

2、項目績效總目標是：為全市121所中小學校幼兒園配備專職保安315人，保證全市中小學校正常運轉，確保保安人員素質得到提升，學校安全得到保障。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：專職保安人數=315人，配備保安學校數=121所，依據國家規定的學校保安人員配備標準測算。保安經費補貼標準=1250元/人月，依據廣水市政府八屆三十九次常務會議紀要。

效益指標：受益學生人數=86970人，依據文件規定享受配備專職保安學校2020年年報學生人數確定指標值。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

　　（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

　　機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

????????????????????????????????????????