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目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

????3、部門支出預算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

????8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

????12、新增資產配置預算表

????13、政府采購預算表

????14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市關廟財政所是廣水市財政局下屬一個二級事業單位，主要負責全鎮預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協調收入、涉農補貼資金發放、財政性資金監督管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執行、全鎮中小學校、鎮屬機關以及村級單位財務代理等工作。

二、部門預算單位構成

廣水市關廟財政所從預算單位構成看，廣水市關廟財政所預算包括：廣水市關廟財政所本級預算獨立核算事業單位1個。

????廣水市關廟財政所機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設1個單位。2021年現有編制15名，實有15人，其中：在編在職15名，借調人員0名，退養2人，退休3人。

第二部分：2021部門預算表

廣水市關廟財政所2021年部門預算表.pdf

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第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市關廟財政所2021年收支預算總體情況說明

廣水市關廟財政所2021年收入總預算2540282元，其中：本年收入2468373元，上年結轉結余71909元；支出總預算2540282元，其中：本年支出2540282元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）1787276元，占70%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入681097元，占27%；上年結轉結余71909元，占3%。

本年支出包括：基本支出2540282元，占100%；行政支出0元，占0%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于廣水市關廟財政所2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市關廟財政所2021年財政撥款收支預算2540282元，其中：本年收入2540282元，包括一般公共預算撥款1787276元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）71909元。支出預算2540282元，一般公共預算支出包括：工資福利支出2030491元、對個人家庭補助62700元、商品和服務支出439191元、項目支出7900元。2021年財政撥款較上年增加100000元，增加主要原因是增加人員1名。

三、關于廣水市關廟財政所2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市關廟財政所2021年一般公共預算撥款基本支出1859185元，其中：本年收入安排支出1787276元，上年結轉資金安排支出71909元。比2020年執行數（決算數2171201.66元）減少312016.66元，下降14%。

人員經費1752827元，主要包括：基本工資565092元、津貼補貼110196元、獎金330659元、績效工資279012元、機關事業單位基本養老保險繳費225000元、職工基本醫療保險繳費51300元、住房公積金129768元、其他工資福利支出54000元、其他對個人家庭補助7800元。

公用經費106358元，主要包括：辦公費30450元、印刷費3000元、咨詢費1000元、手續費1000元、水費2000元、電費3000元、郵電費3000元、差旅費10360元、維修(護)費1000元、會議費1000元、公務接待費20000元、委托業務費5000元、工會經費15000元、其他交通費用4274元、其他商品和服務支出6274元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市關廟財政所2021年無一般公共預算撥款項目支出預算

四、關于廣水市關廟財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市關廟財政所2021年“三公”經費財政撥款預算數為70000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費70000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少0元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費減少0元；公務用車運行費減少0元；公務接待費減少0元。“三公”經費減少主要原因是無。

五、關于廣水市關廟財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市關廟財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明以空表列示。

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市關廟財政所本級的機關運行經費財政撥款預算0元，比2020年預算增加0元，增長0%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市關廟財政所政府采購預算7900元，其中：政府采購貨物預算7900元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市關廟財政所占用使用國有資產總體情況為房屋805平方米，價值799392元；土地468平方米，價值3510元；車輛0輛，價值0元；通用設備價值124930元；辦公家具價值23418元；其他資產價值6800元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋805平方米，價值799392元；土地468平方米，價值3510元；車輛0輛，價值0元；通用設備價值124930元；辦公家具價值23418元；其他資產價值6800元。

（四）預算績效情況。

????1.廣水市關廟財政所2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

????2.廣水市關廟財政所2021年預算項目支出績效目標申報表.pdf

2021年廣水市關廟財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：新增資產。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項
本年度一般公共預算項目、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。