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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學主要負責全鎮(zhèn)中小學及學前教育教學管理工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級預算包括：廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級預算

部門所屬未獨立核算單位有：太平鎮(zhèn)中心小學、太平鎮(zhèn)高店中心小學、太平鎮(zhèn)紅旗中心小學、太平鎮(zhèn)太平幼兒園、太平鎮(zhèn)太平幼兒園。共計5家，一并納入本級部門預算。

從單位人員情況看，2021年本單位現有編制179名，實有154人，其中：在編在職154名，借調人員25名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市太平中心中學2021年部門預算表2021.pdf

第三部分?廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）財務收入預算情況

太平鎮(zhèn)中心中學2021年財政撥款收支預算2240.8337萬元，其中：一般公共預算撥款2074.4837萬元，占92.6%；政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。納入專戶管理的非稅收入1663500元，占7.4%。

2021年財政撥款較上年減少84.5257萬元，下降3.8%。減少主要原因是人員減少導致人員經費支出減少，項目投入資金減少。

（二）財務支出預算情況

2021年度部門預算支出數為2240.8337萬元，其中人員經費支出1892.9718萬元，商品和服務支出239.86萬元，項目經費支出108.0019萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年度財政撥款預算支出數為2240.8337萬元。其中基本經費支出2132.8318萬元，項目經費支出108.0019萬元。比2020年執(zhí)行數（決算數2273.091667萬元）,減少140.259867萬元，下降6.2%。減少原因為：學校項目減少。

（四）政府性基金情況

2021年廣水市教育部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年廣水市教育部門無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。

（六）政府采購情況

2021年度廣水市教育部門政府采購預算總計35.96萬元。與上年相比增加0.14萬元，增加比例為0.04%，增加原因為：根據各單位采購需求，2021年繼續(xù)執(zhí)行政府采購政策，應采盡采。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年度“三公”經費年初預算安排2.7萬元，其中：公務接待費2.7萬元。較上年公務接待費增加1.282萬元。增加比例為47.48%。增加主要原因是：2020年因疫情半年沒有產生公務接待，只有半年的公務接待預算，2021年公務接待費預算為全年。

2021年度無因公出國（境）費，較上年無增減。

第四部分??預算績效情況

一、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2021年整體部門支出績效申報表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2021年整體績效目標申報 -.pdf

本單位從學前教育、義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展四個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

1、年度目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥100人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。學前教育公用經費人數=713人，依據2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準=500元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥587人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=1588人，依據2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=2630平方米，依據2021年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局工作計劃確定以上滿意度指標。

二、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學2021年重點項目績效目標編制情況

2021年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目9個，具體為：2021年度農村中小學校舍安全保障長效機制補助資金項目、2021年度義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目、2021年度義務教育公用經費、2021年度學前教育公用經費、2021年度校車安全支出項目、2021年度校園安全管理、2021年度校園安全經費支出項目、2021年度廣水市太平鎮(zhèn)中心中學辦公設備更新支出項目、2021年度家庭經濟困難學生生活補助等。

2021年度農村義務教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表（太平）(1).pdf

預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費）太平.pdf

預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經費）太平.pdf

預算支出項目績效目標申報表（校園安全）太平.pdf

預算支出項目績效目標申報表（校車）太平.pdf

預算支出項目績效目標申報表（退養(yǎng)民辦教師）太平 .pdf

預算支出項目績效目標申報表（機關辦公設備）.pdf

2022年績效目標申報-家庭困難學生生活補助（太平）.pdf

(太平鎮(zhèn)中心中學）2021年預算支出項目績效目標申報表.pdf

（一）2021年度農村義務教育學校校舍安全保障長效機制預算項目

1、“2021年度農村義務教育學校校舍安全保障長效機制預算項目”的主要內容是：根據鄂財教發(fā)[2020]113號、廣財發(fā)[2020]8號設立此項目，項目實施有效地改善了學校辦學條件，當年完成項目校舍維修面積，改善辦學條件，2021年安排預算資金共70萬元。其中：中央、省級資金70萬元。

2、項目績效總目標是：全年實際完成項目資金70萬元，改善校舍面積2630平方米，辦學條件明顯改善。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：維修校舍面積=2630平方米，依據2021年校舍維修工作計劃設定指標。維修校舍造價≤500元/平方米，依據廣水市建設實際情況測算。

效益指標：消除大班額=1個，依據依據20條底線要求確定；受益學校數=1所，依據校舍維修分配文件規(guī)定確定指標。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（二）2021年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目

1、“2021年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目”的主要內容是：根據鄂財教發(fā)[2020]122號設立此項目。項目實施有效地改善了學校辦學條件，項目主要投向新建和改擴建校舍、維修加固校舍、改擴建室外運動場地，2021年安排預算資金共80萬元，其中：中央資金80萬元。

2、項目績效總目標是：目標1：全年實際完成專項資金80萬元，改擴建室外運動場地面積2400平方米，辦學條件明顯改善。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：改擴建運動場地面積=2400平方米，依據學校建設標準要求設定指標值，依據教育局2021年工作計劃確定指標值。改擴建和維修加固校舍造價≤1200元/平方米，依據廣水市建設實際情況測算。改擴建運動場地≤200元/平方米，依據廣水市建設實際情況測算。

效益指標：消除大班額=1個，依據依據20條底線要求確定；受益學校數=1所，依據工作計劃文件確定指標。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（三）2021年度校園安全支出項目

1、“2021年度校園安全支出項目”的主要內容是：根據市政府八屆三十九次常務會議紀要。會議議定:同意按照國家規(guī)定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校（含公辦幼兒園)配備專職保安。為全市121所中小學校幼兒園配備專職保安315人。市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼,并納入市級財政預算。2021年安排預算資金472.5萬元，其中：本級財政預算472.5萬元。

2、項目績效總目標是：為全市121所中小學校幼兒園配備專職保安315人，保證全市中小學校正常運轉，確保保安人員素質得到提升，學校安全得到保障。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：專職保安人數=315人，配備保安學校數=121所，依據國家規(guī)定的學校保安人員配備標準測算。保安經費補貼標準=1250元/人月，依據廣水市政府八屆三十九次常務會議紀要。

效益指標：受益學生人數=86970人，依據文件規(guī)定享受配備專職保安學校2020年年報學生人數確定指標值。

滿意度指標：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據工作計劃確定指標設定值。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學??