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????????????????????????????????????????????????????????目????錄

??第一部分? 單位概況
　　　1、主要職能
　　　2、部門預算單位構成
??????第二部分? 2021部門預算表
　????1、部門收支預算總表
　?　?2、部門收入預算總表
?? ???3、部門支出預算總表
??????4、財政撥款收支總表
　????5、一般公共預算收入總表
?　?　6、一般公共預算支出總表
　??　7、一般公共預算基本支出表
??????8、一般公共預算項目支出預算明細表
　　　9、一般公共預算“三公”經費支出表
　　　10、政府性基金預算支出表
　　　11、政府購買服務預算表
??????12、新增資產配置預算表
??????13、政府采購預算表
????? 14、非稅收入征收預計表
　　??第三部分? 2021年部門預算情況說明
　　　1、收支預算總體情況說明
　　　2、財政撥款收支預算總體情況說明
??????3、一般公共預算財政撥款支出情況說明
??????4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
　　　5、政府性基金預算撥款情況說明
　　　6、其他重要事項的情況說明
　　??第四部分? 名詞解釋
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?????????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況

?一、主要職能
（一）部門主要職能:市工商業聯合會是市委領導的工商界組成的人民團體和商會組織，是市委和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。（一）團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。
（二）做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政。
（三）參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系各地工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發展。
（四）參與協調勞動關系，促進和諧社會建設。
（五）指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業協會商會改革發展。
（六）反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。???????????? ?
（七）為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業拓展市場。
（八）配合有關部門開展非公有制會員企業黨建工作。
（九）積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業發展，積極投身光彩事業。
（十）承辦市委、市政府和上級工商聯交辦的其它任務。
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?二、部門預算單位構成
????預算單位構成，工商聯本級預算。

????廣水市工商聯機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設2個。現有編制9名，實有7人，其中：在編在職7名，借調人員0名。
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???????????????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

廣水市工商聯2021年部門預算表.pdf

???????????????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市工商聯2021年收支預算總體情況說明
　　廣水市工商聯2021年收入總預算1617857元，其中：本年收入1182862元，上年結轉結余434955元；支出總預算1617857元，其中：本年支出1617857元，年末結轉結余0元。主要增減原因：養老保險單位墊付。
　　本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）1182862元，占73%；事業經營預算收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；其他預算收入0元；上年結轉結余434995元，占27%。2021年一般公共預算撥款較上年增長392635，增加主要原因：零星增資、本年度人員增加各項工資福利等費用有所增加、公用經費增加、、撫恤金有所增加、養老保險單位墊付。
　　本年支出包括：基本支出1382857元，占85.47%；行政支出235000元；占14.53%；事業支出0元；經營支出0元；對附屬單位補助支出0元；上繳上級支出0元，；其他支出0元。
????二、關于廣水市工商聯2021年財政撥款收支預算總體情況說明
　　廣水市工商聯2021年財政撥款收支預算1617857元，其中：本年收入1182862元，包括一般公共預算撥款1182862元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）434995元。支出預算1382857元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出元、社會保障和就業支出0元。2021年財政撥款較上年增加392635元，增加主要原因是：工商聯今年新調入兩名干部、另外工商聯今年有一筆撫恤金、養老保險單位墊付。
????三、關于廣水市工商聯2021年一般公共預算支出情況說明

???（一）基本支出情況說明。
????廣水市工商聯2021年一般公共預算撥款基本支出1617857元，其中：本年收入安排支出1182862元，上年結轉資金安排支出434995元。比2020年執行數增加392635元。主要增原因：單位墊付退休人員養老保險。?????????????????????

????人員經費1369457元，主要包括：基本工資321840元、津貼補貼254304元、獎金369268元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費105000元、職工基本醫療保險繳費88595元、住房公積金78672元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金143978元、生活補助7800元、其他對個人家庭補助0元。比2020年執行數增加721730元。主要增加原因：新調任兩名班組成員，各項費用有所增加、撫恤金有所增加。

　　公用經費13400元，主要包括：辦公費3500元、印刷費1500元、咨詢費0元、手續費0元、水費1500元、電費3000元、郵電費2700元、物業管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費1200元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費0元、委托業務費0元、工會經費0元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出0元。主要增減原因：人員增加。????
???（二）項目支出情況說明。
????廣水市工商聯2021年一般公共預算撥款項目支出135000元，其中：本年收入安排支出135000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：
　　1、商會建設經費支出135000元。主要包括：135000元。
????四、關于廣水市工商聯2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
　? ?廣水市工商聯2021年“三公”經費財政撥款預算數為14900元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費14900元。
　　2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少100元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少100元。“三公”經費增加（減少）主要原因是：逐年減少公務接待費用。
　　五、關于廣水市工商聯2021年政府性基金預算撥款情況說明、以空表列示。
????廣水市工商聯2021年無政府性基金預算財政撥款收支。
????六、其他重要事項的情況說明
　（一）機關運行經費支出情況
　　2021年，廣水市工商聯本級的機關運行經費財政撥款預算12500元，比2020年預算增加5000元，增長40%。主要原因：人員增加。
　（二）政府采購支出情況
　　2021年，廣水市工商聯政府采購預算47600元，其中：政府采購貨物預算47600元。
　（三）國有資產占用使用情況
　　截至2020年12月31日，廣水市工商聯占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值 元；其他資產價值0元。國有資產分布情況為：
　　本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值26800 元；其他資產價值0元。
??（四）預算績效情況

2021年工商聯部門整體支出績效目標.pdf

2021年工商聯項目支出績效目標.pdf

???（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。????????????????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋
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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
　　項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
　　機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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