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廣水市馬坪鎮中心中學2021部門預算信息公開

目? ? ?錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2、2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

4、2021年政府性基金預算撥款情況說明

5、2021年收支預算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋?

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市馬坪鎮中心中學主要承擔學前教育的開展和管理工作；開展執行教育局關于所轄內義務教育階段的教育教學及管理工作，完成國家教育部規定的學段的教學教育任務；負責編制馬坪鎮五所學校的預算。

二、部門預算單位構成

廣水市馬坪鎮中心中學從預算單位構成看，廣水市馬坪鎮中心中學預算包括：廣水市馬坪鎮中心中學本級預算、廣水市馬坪鎮中心小學、廣水市馬坪鎮雙河中心小學、廣水市馬坪鎮新河中心小學、廣水市馬坪鎮中心幼兒園五所學校。

廣水市馬坪鎮中心中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設廣水市馬坪鎮中心中學本級、廣水市馬坪鎮中心小學、廣水市馬坪鎮雙河中心小學、廣水市馬坪鎮新河中心小學、廣水市馬坪鎮中心幼兒園五所學校。現有編制218名，實有218人。其中：在編在職217名，借調人員1名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市馬坪鎮中心中學2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市馬坪鎮中心中學2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市馬坪鎮中心中學2021年財政撥款收支預算32708918.00元，其中：本年收入32708918.00 元，包括一般公共預算撥款32708918.00 元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算32708918.00 元，包括：工資福利支出27581542.00 元、商品和服務支出2922550.00元、對個人和家庭補助支出403032.00元、項目支出1801794.00元。2021年財政撥款較上年減少1744808.00元，減少主要原因是2021年因項目大幅縮減。

二、關于廣水市馬坪鎮中心中學2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市馬坪鎮中心中學2021年一般公共預算撥款基本支出30907124.00 元，其中：本年收入安排支出30907124.00 元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數32253918.00元）減少1346794.00元，下降4.2%。因為疫情原因，項目及其它開支縮小。

人員經費27984574.00元，主要包括：基本工資10729132.00? 元、津貼補貼2370036.00 元、獎金3879000.00元、績效工資4610544.00元、機關事業單位基本養老保險繳費3075000.00元、職工基本醫療保險繳費1442250.00 元、住房公積金1470108.00元、其他工資福利支出5,472.00 元、其他對個人家庭補助403032.00 元。

公用經費2922550.00 元，主要包括：辦公費651600.00 元、印刷費138300.00 元、水費148500.00 元、電費226000.00 元、郵電費82300.00 元、物業管理費131600.00 元、差旅費126000.00 元、維修(護)費398000.00 元、培訓費155000.00 元、福利費161200.00元、租賃費90000.00元、公務接待費5500.00 元、工會經費245000.00 元、其他交通費用55000.00 元、其他商品和服務支出308550.00 元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市馬坪鎮中心中學2021年一般公共預算撥款項目支出1801794.00元，其中：本年收入安排支出1801794.00元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、助學金支出35800元。

2、生活補助支出316494元。

3、其他對個人及家庭補助支出353000元。

4、固定資產購置支出841500元。

5、大型修繕支出255000元。

三、關于廣水市馬坪鎮中心中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市馬坪鎮中心中學2021年“三公”經費財政撥款預算數為5500.00 元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費5500.00 元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少16800元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少16800元。“三公”經費減少主要原因是根據國家政策，減少“三公”經費支出。

四、關于廣水市馬坪鎮中心中學2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市馬坪鎮中心中學本年度無政府性基金預算。

五、關于廣水市馬坪鎮中心中學2021年收支預算情況總體說明

廣水市馬坪鎮中心中學2021年收入總預算32708918.00元，其中：本年收入32708918.00元，上年結轉結余0元；支出總預算32708918.00元，其中：本年支出32708918.00，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）30465418.00元，占93.1%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入2243500.00元，占6.9%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業支出32708918.00元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市馬坪鎮中心中學本級及所屬0個行政單位和5個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算32708918.00 元，比2020年預算減少1744808.00元，減少5%。減少主要原因是2021年因項目大幅縮減。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市馬坪鎮中心中學政府采購預算1096500元，其中：政府采購貨物預算841500.00元，政府采購工程預算255000元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市馬坪鎮中心中學占用使用國有資產總體情況為房屋36047平方米，價值17090935.11元；土地161797平方米，價值1743000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值390365元；其他資產價值1586000.67元。

（四）預算績效情況。

2021年度義務教育薄弱環節改善與能力提升專項資金項目支出績效目標申報表.pdf

廣水市馬坪鎮中心中學2021年整體績效目標申報.pdf

2021年度農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務教育免費教科書項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度校車安全管理經費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度學前教育公用經費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度校園安全經費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度支持學前教育發展專項資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度家庭困難學生生活補助項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務教育學校公用經費項目支出績效目標申報表.pdf

廣水市馬坪鎮中心中學2021年預算支出項目績效目標申報由教育局統一上報。

2021年廣水市馬坪鎮中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目9個，具體為：義務教育公用經費、學前教育公用經費、校舍維修、薄弱環節改造與能力提升、擴大學前教育資源專項資金項目、校車管理、校園安全、免費教科書、家庭困難學生生活補助等。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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