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目???錄

第一部分?單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分?2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分?2021年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市長嶺財政所主要負責貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章，編制鄉鎮年度財政預算草案并組織實施，管理和監督各項財政資金使用效率，管理各項政策性補貼資金，建立惠農資金”一卡通“發放，執行”農村三資代理服務管理制度。

二、部門預算單位構成

廣水市長嶺財政所預算單位構成：長嶺財政所本級預算。

廣水市長嶺財政所機構設置及人員情況詳細說明：現有編制23名，實有24人，其中：在編在職19名，借調人員3名。

第二部分??2021部門預算表

長嶺財政所2021年部門預算表.pdf

第三部分??2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市長嶺財政所2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市長嶺財政所2021年財政撥款收支預算2606985元，其中：本年收入2606985元，包括一般公共預算撥款2606985元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算2606985元，包括：一般公共服務支出2606985元、社會保障和就業支出0元。2021年財政撥款較上年增加190513元，增加主要原因是有新增人員。

二、關于廣水市長嶺財政所2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市長嶺財政2021年一般公共預算撥款基本支出2606985元，其中：本年收入安排支出2606985元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數2416472元）增加190513元，增長7.9%。

人員經費2479062元，主要包括：基本工資747756元、津貼補貼229548元、獎金408750元、績效工資335652元、機關事業單位基本養老保險繳費285000元、職工基本醫療保險繳費86100元、住房公積金169776元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出192000元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助24480元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費127923元，主要包括：辦公費40000元、印刷費0元、咨詢費0元、手續費0元、水費500元、電費0元、郵電費2000元、物業管理費0元、差旅費30000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費30000元、委托業務費0元、工會經費10000元、福利費15423元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市長嶺財政所2021年無一般公共預算項目支出預算。

三、關于廣水市長嶺財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市長嶺財政所2021年“三公”經費財政撥款預算數為30000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費30000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少0元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少0元。

四、關于廣水市長嶺財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市長嶺財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

五、關于廣水市長嶺財政所2021年收支預算情況總體說明

廣水市長嶺財政所2021年收入總預算3814985元，其中：本年收入3814985元，上年結轉結余0元；支出總預算3814985元，其中：本年支出3814985元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入2606985元，占69%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入1208000元，占31%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業支出3814985元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市長嶺財政所本級及所屬0個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算2606985元，比2020年預算增加190513元，增長7.9%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市長嶺財政所政府采購預算48000元，其中：政府采購貨物預算48000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市長嶺財政所占用使用國有資產總體情況為房屋2082平方米，價值2805800元；土地5005平方米，價值8501元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值117015元；其他資產（通用設備）價值325610元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋2082平方米，價值2805800元；土地5005平方米，價值8501元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值117015元；其他資產價值325610元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

1.長嶺財政所2021年整體績效支出表.pdf

2.本年度無一般公共預算項目

（五）其他需說明的事項
本年度無一般公共預算項目預算、無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。