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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2021年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市機關事業保險局主要負責：1、宣傳和貫徹國家關于社會保險的方針政策、提出我市機關事業單位職工養老保險管理辦法和規章制度。2、負責全市機關事業單位社會養老保險基金的核定、申報、登記、管理、發放和安全運管工作。3、負責機關事業參保單位退休人員待遇的核準、發放及退休人員檔案管理工作。4、負責機關事業單位的社會保險信息管理工作。5、負責辦理機關事業單位新進人員的參保手續及養老保險的轉移工作。6、負責參保的機關事業單位養老保險的繳費情況的稽核檢查工作，查處違規領取養老金的行為。

二、部門預算單位構成

廣水市機關事業保險局從預算單位構成看，廣水市機關事業保險局預算包括：廣水市機關事業保險局本級預算。

廣水市機關事業保險局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設6個科室。現有編制24名，實有21人，其中：在編在職17名，借調人員2名，“三支一扶”2名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市機關事業保險局2021年部門預算表.pdf

第三部分?2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市機關事業保險局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市機關事業保險局2021年財政撥款收支預算1702810元，其中：本年收入1702810元，包括一般公共預算撥款1702810元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算1702810元，包括：社會保障和就業支出1702810元。2021年財政撥款較上年減少44022元。減少的主要原因是按政府文件要求，市本級部門預算一般性支出按比例進行壓減。

二、關于廣水市機關事業保險局2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市機關事業保險局2021年一般公共預算撥款基本支出1702810元，其中：本年收入安排支出1702810元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數1902859.06元），減少156027.06元，下降8%。

人員經費1491810元，主要包括：基本工資704412元、津貼補貼74916元、獎金124500元、績效工資316080元、機關事業單位基本養老保險繳費150000元、職工基本醫療保險繳費36900元、住房公積金85002元、生活補助3000元。

公用經費127000元，主要包括：辦公費5000元、印刷費5000元、手續費700元、水費1000元、電費5000元、郵電費5000元、物業管理費800元、差旅費10000元、維修(護)費2400元、培訓費1000元、公務接待費20000元、工會經費31000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用40800元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市機關事業保險局2021年一般公共預算撥款項目支出81000元，其中：本年收入安排支出81000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、機關事業單位養老保險制度改革辦公經費支出81000元。主要包括：辦公費15600元、印刷費8000元、郵電費7000元、辦公設備購置50400元。　?

三、廣水市機關事業保險局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市機關事業保險局2021年“三公”經費財政撥款預算數為20000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費20000元，較上年持平，主要原因是我局嚴格執行中央八項規定，控制三公經費的開支。

四、廣水市機關事業保險局2021年收支預算情況總體說明

廣水市機關事業保險局2021年收入總預算1702810元，其中：本年收入1702810元，上年結轉結余0元；支出總預算1702810元，其中：本年支出1702810元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入1702810元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業支出1702810元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。　　

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市機關事業保險局本級機關運行經費財政撥款預算58000元，比2020年預算持平。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市機關事業保險局政府采購預算62400元，其中：政府采購貨物預算62400元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2021年12月31日，廣水市機關事業保險局占用使用國有資產總體情況為房屋173.9平方米，價值80000元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值168300元；辦公家具價值15380元；其他資產價值56950元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋173.9平方米，價值80000元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值168300元；辦公家具價值15380元；其他資產價值56950元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市機關事業保險局2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2.廣水市機關事業保險局2021年預算項目支出績效目標申報表.pdf

本部門整體績效目標是：年度目標為：1.推進社會保障體制改革；2.做好退休人員待遇調整工作。

年度目標1：推進社會保障體制改革，具體指標設置為：

產出指標：養老保險參保人數≤14624人次，指標設立的依據是養老保險應收計劃匯總表；社會化發放人數≥9448人次，指標設立的依據是養老保險月度應付計劃表；核定申報率≤95%，指標設立的依據是養老保險應收計劃匯總表；發放準確率100%，指標設立的依據是工作計劃；申報完成時間為年底，指標設立的依據是養老保險應收計劃匯總表；發放完成時間為年底，指標設立的依據是工作計劃。

效益指標：參保率≤95%，指標設立的依據是工作任務；發放率為100%，指標設立的依據是工作計劃。??

滿意度指標：參保職工為100%，指標設立的依據是工作任務；退休人員為100%，指標設立的依據是工作任務。

年度目標2：做好退休人員待遇調整工作，具體指標設置為：

產出指標：調資人數≥9248人次，指標設立的依據是工作計劃；調資率為100%，指標設立的依據是工作計劃；完成調資時間為12月，指標設立的依據是文件規定；人均調資額≤200元，指標設立的依據是統計計算。

效益指標：受益人數≥9248人次，指標設立的依據是工作計劃；影響效率為長期，指標設立的依據是工作計劃。

滿意度指標：退休人員為100%，指標設立的依據是工作任務。

本部門重點項目績效目標編制情況

1、機關事業單位養老保險制度改革工作經費主要內容是：機關事業單位養老保險申報、核定工作；用于基金監管方面的工作；新機保待遇調整修正工作。2021年預算安排8.1萬元，其中：8.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：推進養老保險制度改革

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：養老保險參保人數≤14624人次，指標設立的依據是養老保險應收計劃匯總表；社會化發放人數≥9448人次，指標設立的依據是養老保險月度應付計劃表；核定申報率≥90%，指標設立的依據是養老保險應收計劃匯總表；發放準確率100%，指標設立的依據是工作計劃；申報完成時間為年底，指標設立的依據是養老保險應收計劃匯總表；發放完成時間為年底，指標設立的依據是工作計劃。

效益指標：參保率≤95%，指標設立的依據是工作任務；發放率為100%，指標設立的依據是工作計劃。???

滿意度指標：參保職工為≥90%，指標設立的依據是工作任務；退休人員為≥90%，指標設立的依據是工作任務。

（五）其他需說明的事項

本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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