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目???錄

第一部分單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

????8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市審計局主要負責：

（1）對本市各級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實性、合法性和效益進行審計監(jiān)督，維護本市財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

（2）貫徹實施中華人民共和國審計法律法規(guī)和方針政策，制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃，制定并組織實施年度審計計劃

（3）向市長提交年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市政府委托向市人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行和其他財務(wù)收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向市政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向市政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。

（4）根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定、向有關(guān)主管單位機關(guān)提出處理處罰的建議或移送有關(guān)部門追究相應(yīng)責任：?1、市級各部門（含直屬單位）預(yù)算的執(zhí)行情況和決算以及其他財政收支。?2、事業(yè)單位和使用財政資金的其他組織的財務(wù)收支。?3、市政府預(yù)算的執(zhí)行情況和其他財政收支，財政轉(zhuǎn)移支付資金。?4、市屬國有企業(yè)、國務(wù)院規(guī)定的國有資本占控股或主導(dǎo)地位的市屬企業(yè)和受委托審計的金融機構(gòu)的資產(chǎn)、負債和損益。?5、市投資和以市投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算的執(zhí)行情況和決算。?6、市政府及其部門管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。?7、國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支。?8、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由市審計局進行審計的其他事項。

（5）依據(jù)《中華人民共和國審計法》和有關(guān)規(guī)定,對黨政機關(guān)和企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責任審計監(jiān)督。

（6）組織實施對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查，組織實施對市財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與市財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

（7）依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門查處重大經(jīng)濟案件。

（8）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市審計局從預(yù)算單位構(gòu)成看，預(yù)算包括：審計局本級預(yù)算（包含二級單位經(jīng)濟責任審計局、政府投資審計局），二級單位沒有獨立核算。

廣水市審計局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)機構(gòu)為9個：辦公室（人事教育股）、財政社保審計股、金融經(jīng)貿(mào)審計股、行政事業(yè)審計股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)審計股、經(jīng)濟責任審計股、固定資產(chǎn)投資審計股。下設(shè)經(jīng)濟責任審計局、政府投資審計局?，F(xiàn)有編制28名，實有61人，其中：在編在職33名，退休人員21名，借調(diào)人員0名，聘用人員7名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市審計局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市審計局2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市審計局2021年收入總預(yù)算8276747元，其中：本年收入6076747元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2200000元；支出總預(yù)算8276747元，其中：本年支出8276747元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）5729747元，占69.23%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入347000元，占4.19%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2200000元，占26.58%。

本年支出包括：基本支出5741847元，占69.37%；行政支出2534900元，占30.63%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于廣水市審計局2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市審計局2021年財政撥款收支預(yù)算7299747元，其中：本年收入5729747元，包括一般公共預(yù)算撥款5649747元，上級專項轉(zhuǎn)移支付80000元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）1570000元。支出預(yù)算7299747元，包括：一般公共服務(wù)支出7299747元。2021年財政撥款本年收入數(shù)較上年年初預(yù)算增加1213157元，增加主要原因是新招錄人員以及預(yù)計房屋修繕費、資產(chǎn)購置費。

三、關(guān)于廣水市審計局2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市審計局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出5111847元，其中：本年收入安排支出3541847元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出1570000元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)6720900元）減少1609053元，主要原因是年初預(yù)算安排項目支出數(shù)較大，把部分人員獎勵性缺口部分、公用經(jīng)費部分調(diào)至項目支出中。

人員經(jīng)費4536197元，主要包括：基本工資1285268元、津貼補貼997036元、獎金396421元、績效工資198536元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費500000元、職工基本醫(yī)療保險繳費315600元、住房公積金535536元、其他社會保障繳費50000元、其他工資福利支出250000元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助7800元、其他對個人家庭補助0元。

公用經(jīng)費575650元，主要包括：水費17500元、電費30000元、其他交通費用30000元、辦公費58150元、維修（護）費80000元、差旅費50000元、印刷費10000元、會議費30000元、郵電費30000元、委托業(yè)務(wù)費50000元、公務(wù)接待費20000元、物業(yè)管理費20000元、培訓(xùn)費30000元、其他商品和服務(wù)支出120000元，其他公用經(jīng)費在項目資金中支出。

（二）項目支出情況說明。

廣水市審計局2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出2187900元，其中：本年收入安排支出2187900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、政府投資審計項目經(jīng)費32400元。主要包括：審計業(yè)務(wù)32400元?！?/span>

2、經(jīng)濟責任審計項目經(jīng)費支出25900元。主要包括：審計業(yè)務(wù)25900元。

3、預(yù)算執(zhí)行審計項目經(jīng)費支出129600元。主要包括：審計業(yè)務(wù)129600元。

4、審計經(jīng)費補助項目支出2000000元。主要包括：公用經(jīng)費和獎勵性工資基本支出預(yù)算不足部分。

四、關(guān)于廣水市審計局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市審計局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為120000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費120000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算與2020年持平，但在使用中會控制實際發(fā)生數(shù)。

五、關(guān)于廣水市審計局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市審計局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市審計局本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政基本支出撥款預(yù)算52500元，比2020年預(yù)算增加5000元，增加10.53%，主要原因是新招錄人員。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市審計局政府采購預(yù)算647000元，其中：政府采購貨物預(yù)算347000元，政府采購服務(wù)預(yù)算300000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市審計局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1970平方米，價值860608.2元；土地3839.6平方米，價值80000元；辦公家具價值45340元；其他資產(chǎn)價值454523元。

國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1970平方米，價值860608.2元；土地3839.6平方米，價值80000元；辦公家具價值45340元；其他資產(chǎn)價值454523元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市審計局2021年部門整體支出績效目標申報表

廣水市審計局2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2.廣水市審計局2021年預(yù)算項目支出績效目標申報表

廣水市審計局2021年本級預(yù)算執(zhí)行審計專項資金項目支出績效目標.pdf

廣水市審計局2021年審計經(jīng)費補助、政府投資審計項目支出績效目標.pdf

廣水市審計局2021年經(jīng)濟責任審計項目資金項目支出績效目標.pdf

2021年廣水市審計局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：部門整體支出績效；審計經(jīng)費補助和政府投資審計項目；經(jīng)濟責任審計項目績效，預(yù)算執(zhí)行審計項目績效。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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