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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分 2021年部門預算情況說明

1、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2、2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

4、2021年政府性基金預算撥款情況說明

5、2021年收支預算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市師范附屬學校主要負責廣水辦事處西河社區(qū)中小學及學前教育教學管理工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水市師范附屬學校從預算單位構(gòu)成看，廣水市師范附屬學校預算包括：廣水市師范附屬學校本級預算、廣水市師范附屬學校。

廣水市師范附屬學校機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：現(xiàn)有編制65名，實有57名，其中：在編在職57名，借調(diào)人員11名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市師范附屬學校2021年部門預算表.pdf

第三部分2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市師范附屬學校2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市師范附屬學校2021年財政撥款收支預算7802947元，其中：本年收入7802947元，包括一般公共預算撥款7802947元。支出預算7802947元，包括：一般公共服務支出7802947元。2021年財政撥款較上年增加173361元，增加主要原因是教師工資和公用經(jīng)費的增加。

二、關于廣水市師范附屬學校2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市師范附屬學校2021年一般公共預算撥款基本支出7802947元，其中：本年收入安排支7802947元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)7629586元）增加173361元，增長3%。21年新招聘6人，財政預算增加。

人員經(jīng)費6031922元，主要包括：基本工資2903876元、津貼補貼362556元、績效工資1535052元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費660000元、職工基本醫(yī)療保險繳費232650元、住房公積金337788元。

公用經(jīng)費1206600元，主要包括：辦公費348475元、印刷費27000元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費46000元、電費77000元、郵電費7200元、物業(yè)管理費36000元、差旅費42000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費382000元、會議費0元、培訓費48350元、公務接待費4250元、委托業(yè)務費0元、工會經(jīng)費155275元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出34050元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市師范附屬學校2021年一般公共預算撥款項目支出564425元，其中：本年收入安排支出564425元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、助學金生活補助經(jīng)費支出61425元。

2、對個人及家庭補助經(jīng)費支出45000元。

3固定資產(chǎn)購置458000元。

三、關于廣水市師范附屬學校2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市師范附屬學校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為4250元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費4250元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年減少250元，其中：公務接待費減少250元?！叭苯?jīng)費減少主要原因是減少公務接待費支出。

四、關于廣水市師范附屬學校2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市師范附屬學校2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市師范附屬學校2021年收支預算情況總體說明

廣水市師范附屬學校2021年收入總預算7802947元，其中：本年收入7802947元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預算7802947元，其中：本年支出7802947元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入6744947元，占91%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入1058000元，占9%。

本年支出包括：事業(yè)支出7802947元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年，廣水市師范附屬學校本級事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算6744947元。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市師范附屬學校政府采購預算458000元，其中：政府采購貨物預算208000元，政府采購工程預算250000元，政府采購服務預算45000元。比上年減少82500元，原因是辦公設備減少采購。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市師范附屬學校占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋4185平方米，價值5965486元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值253530元；其他資產(chǎn)價值559209元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋4185平方米，價值5965486元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值253530元；其他資產(chǎn)價值559209元。

（四）預算績效情況。

2021年度義務教育免費教科書項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度教師培訓項目支出績效目標申報表.pdf

??2021年度義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項資金項目支出績效目標申報表.pdf????????

2021年度廣水市教育局辦公設備更新項目支出績效目標申報表.pdf

?? 2021年度義務教育學校公用經(jīng)費項目支出績效目標申報表.pdf

?? 2021年度廣水市教育局辦公設備更新項目支出績效目標申報表.pdf

??2021年度學前教育公用經(jīng)費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金項目支出績效目標申報表.pdf

??廣水市教育局2021年整體績效目標申報.pdf

????2021年度家庭困難學生生活補助項目支出績效目標申報表.pdf

廣水市師范附屬學校2021年預算支出項目績效目標申報由教育局統(tǒng)一上報。

2021年廣水市師范附屬學校預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目7個，具體為：義務教育公用經(jīng)費、學前教育公用經(jīng)費、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、校園安全、免費教科書、家庭困難學生生活補助等。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市師范附屬學校