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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門預算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門預算表

　　　　1、部門收支預算總表

　　　　2、部門收入預算總表

????????3、部門支出預算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預算收入總表

　　　　6、一般公共預算支出總表

　　　　7、一般公共預算基本支出表

????????8、一般公共預算項目支出預算明細表

　　　　9、一般公共預算“三公”經費支出表

　　　　10、政府性基金預算支出表

　　　　11、政府購買服務預算表

????????12、新增資產配置預算表

????????13、政府采購預算表

????????14、非稅收入征收預計表

　　　　第三部分? 2021年部門預算情況說明

　　　　1、收支預算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預算總體情況說明

????????3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

????????4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　　　5、政府性基金預算撥款情況說明

　　　　6、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市十里街道辦事處主要負責：

1、貫徹執行法律政策，不斷推進民主建設。堅決執行黨和國家的方針、政策，堅持依法行政確保政令暢通；積極深化村務公開、公推公選等基層民主政策，促進村民自治不斷推進鎮、辦民主政治建設；大力加強黨的基層組織建設，從配強“班長”入手，加強基層班子建設，切實讓基層黨組織成為帶領群眾率先發展的堅強堡壘。

2、加快發展農村經濟，切實增加農民收入。

3、推行政務公開，擴大農民的知情權與參與權。

4、提高社會管理水平，創造良好發展環境，規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口與計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全管理，及時上報和處理重大社情、疫情、險情，保障人民群眾的生命財產安全。

5、積極發展公益事業，提供公共服務保障。搞好公共設施建設和小城鎮建設，積極開展社會保障服務工作；發展科教文衛等公益事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務，促進精神文明建設，讓群眾共享社會進步成果。

6、大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。認真調解民事糾紛，化解社會矛盾；制定和完善社會應急機制，提高處理群體性突發事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會廉明，維護社會秩序穩定。

　　二、部門預算單位構成

　　廣水市十里街道辦事處從預算單位構成看，廣水市十里街道辦事處預算包括：廣水市十里街道辦事處本級預算。

? ? ?廣水市十里街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：現有編制76名，實有105人，其中：在編在職79名，掛職下派人員2名，差額事業編制2名，其他22名。

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第二部分：2021部門預算表

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廣水市十里街道辦事處2021年度部門預算.pdf

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第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于 廣水市十里街道辦事處2021年收支預算總體情況說明

????廣水市十里街道辦事處2021年收入總預算57999445元，其中：本年收入57999445元，上年結轉結余0元；支出總預算57999445元，其中：本年支出57999445元，年末結轉結余0元。較上年預算安排增加21999445元，同比增加61%，主要原因是街道體制改革，事權及人員增加。

本年收入包括：財政撥款預算收入38000000元，占65.52%；其他預算收入19999445元，占34.48%。

　　本年支出包括：基本支出24255545元，占41.82%；行政支出24255545元，占41.82%；其他支出33743900元，占58.18%。

　　二、關于廣水市十里街道辦事處2021年財政撥款收支預算總體情況說明

　　廣水市十里街道辦事處2021年財政撥款收支預算38000000元，其中：本年收入38000000元，包括一般公共預算撥款38000000元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算38000000元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出28939445元、公共安全支出1250000元、社會保障和就業支出160000元、 衛生健康支出750000元、城鄉社區支出6400555元、農林水支出500000元。2021年財政撥款較上年增加2000000元，增加5.56%，主要原因是人員增加。

　　三、關于廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預算支出情況說明

　　（一）基本支出情況說明。

　　廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預算撥款基本支出22800545元，其中：本年收入安排支出22800545元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數減少22790030.73元，下降49.99%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

人員經費19376245元，主要包括：基本工資4188938元、津貼補貼2094534元、獎金5710000元、績效工資1190124元、機關事業單位基本養老保險繳費2560000元、職工基本醫療保險繳費800000元、住房公積金1800000元、其他社會保障繳費250000元、其他工資福利支出532649元、撫恤金150000元、生活補助100000元。　　

公用經費3424300元，主要包括：辦公費100000元、印刷費300000元、咨詢費50000元、手續費5000元、水費20000元、電費120000元、郵電費36000元、差旅費100000元、會議費50000元、培訓費50000元、公務接待費659300元、委托業務費1000000元、工會經費400000元、福利費200000元、公務用車運行維護費114000元、其他交通費用120000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預算撥款項目支出15199455元，其中：本年收入安排支出15199455元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

　　1、一般公共服務支出經費支出6138900元。主要包括：其他一般公共服務支出6138900元。

　　2、公共安全支出經費支出1250000元。主要包括：?其他公共安全支出1250000元。

????3、社會保障和就業支出經費支出160000元。主要包括：?其他社會保障和就業支出160000元。

4、衛生健康支出經費支出750000元。主要包括：?其他衛生健康支出750000元。

5、城鄉社區支出經費支出6400555元。主要包括：?其他城鄉社區支出6400555元。

6、農林水支出經費支出500000元。主要包括：?其他農林水支出500000元。

　　四、關于廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

　??廣水市十里街道辦事處2021年“三公”經費財政撥款預算數為773300元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費114000元，公務接待費659300元。

　　2021年“三公”經費財政撥款預算與2020年持平。

　　五、關于廣水市十里街道辦事處2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市十里街道辦事處2021年無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市十里街道辦事處本級機關運行經費財政撥款預算22800545元，比2020年預算增加1042706元，增長4.79%，增加主要原因是人員增加。　　

（二）政府采購支出情況

　　2021年，廣水市十里街道辦事處政府采購預算2248900元，其中：政府采購貨物預算1898900元，政府采購工程預算350000元。政府采購服務預算1950000元。

　　（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市十里街道辦事處占用使用國有資產總體情況為房屋建筑面積10244平方米，價值原值5480764.24元，其中：自用價值3953143元，閑置價值1527621.24元，累計折舊價值1438344.39元；土地10081平方米，價值原值6822993.6元，其中：凈值5923547.72元，累計折舊價值899445.88元；車輛2輛，價值原值388200元，累計折舊價值209286.75；辦公家具價值587310元，累計折舊價值179736.61元；其他資產價值1135749元，累計折舊價值832715.87元。

（四）預算績效情況。

2021年廣水市十里街道辦事處預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

????2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2021年廣水市十里街道辦事處預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目6個，具體為：一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出。

???一般公共服務支出.pdf

???公共安全支出.pdf

???社會保障和就業支出.pdf

???衛生健康支出.pdf

???城鄉社區支出.pdf

???農林水支出.pdf

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項?

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

　　機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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