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目? ? ?錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2、2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

4、2021年政府性基金預算撥款情況說明

5、2021年收支預算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋?

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市余店中心中學主要負責全鎮中小學及學前教育教學管理工作。

二、部門預算單位構成

廣水市余店中心中學從預算單位構成看，廣水市余店中心中學預算包括：廣水市余店中心中學本級預算、中心小學、初級中學、徐店中心小學、興隆學校及中心幼兒園。

廣水市余店中心中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設廣水市余店中心中學本級預算、中心小學、初級中學、徐店中心小學、興隆學校及中心幼兒園等單位。現有編制236名，實有219人，其中：在編在職235名，借入人員0名，借出人員17名。

第二部分：2021部門預算表

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廣水市余店鎮中心中學2021年部門預算表.pdf

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第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市余店中心中學2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市余店中心中學2021年財政撥款收支預算38130915元，其中：本年收入38130915元，包括一般公共預算撥款38130915元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算38130915元，包括：一般公共服務支出38130915元。2021年財政撥款較上年增加2051023元，增加主要原因是公用經費及工資等正常增加。

二、關于廣水市余店中心中學2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市余店中心中學2021年一般公共預算撥款基本支出38130915元，其中：本年收入安排支38130915元，比2020年執行數（決算數36681668.11元）增加1449246.89元，增長0.0037%，其原因為工資正常浮動上調。

人員經費33604355元，主要包括：基本工資12847199元、津貼補貼2888436元、績效工資5357580元、機關事業單位基本養老保險繳費3600000元、職工基本醫療保險繳費2057800元、住房公積金1753868元、其他工資福利支出5472元、獎金5094000元，比2020年人員經費增長1.6%，其原因為教師工資正常上調。

公用經費3254257元，主要包括：辦公費1144458元、印刷費278200元、水費138300元、電費472602元、差旅費271242元、維修(護)費710298元、培訓費77000元、公務接待費14800元、工會經費21657元、福利費50900元、其他商品和服務支出74800元，比2020年減少9.8%，主要原因是2021年房屋維修費用減少。

（二）項目支出情況說明。

廣水市余店中心中學2021年一般公共預算撥款項目支出577205元，其中：本年收入安排支出577205元。具體項目及預算支出如下：

1、生活補助支出547560元，比2020年減少50.6%，原因是2021年沒上網課，申請補貼的家庭減少了。

2、其他對個人及家庭補助經費支出29645元，比2020年減少3160%，原因是2021年學生受疫情影響較小，申請特困補貼的學生減少。

三、關于廣水市余店中心中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市余店中心中學2021年“三公”經費財政撥款預算數為14800元，其中：公務接待費14800元，比2020年增加1.3%，原因是物價上漲，接待費用增加。

四、關于廣水市余店中心中學2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市余店中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市余店中心中學2021年收支預算情況總體說明

廣水市余店中心中學2021年收入總預算38130915元，其中：本年收入38130915元；支出總預算38130915元，其中：本年支出38130915元。

本年收入包括：財政撥款預算收入38130915元，占94.5%；納入專戶管理的非稅收入1892400元，占5.5%。

本年支出包括：事業支出38130915元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市余店中心中學本級及所屬5個事業單位的運行經費財政撥款預算38130915元，比2020年預算增加2051023元，增長5.1%，原因是人員工資正常增長。

（二）2021年，廣水市余店鎮中心中學無政府性基金預算收入和支出。

（三）政府采購情況

2021年，廣水市余店中心中學政府采購預算695098元，其中：政府采購貨物預算695098元，比2020年增加69%，原因是2021年中心中學采購了一批辦公用電腦。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市余店中心中學占用使用國有資產總體情況為房屋32212.32平方米，價值31201967元；土地189998平方米，價值1126000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值5623540元；其他資產價值3681252.9元。

（四）預算績效

2021 免費教科書.pdf

2021 年學前教育公用經費.pdf

2021 年義務教育薄弱環節改善與能力提升專項資金.pdf

2021年家庭困難學生生活補助.pdf

2021年校車安全管理經費.pdf

2021年校園安全經費.pdf

2021年義務教育學校公用經費.pdf

2021年支持學前教育發展專項資金（擴大資源部分）.pdf

2021 年農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金.pdf

廣水市教育局2021年整體績效目標申報.pdf

廣水市余店中心中學2021年預算支出項目績效目標申報由教育局統一上報。

2021年廣水市余店中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目9個，具體為：義務教育公用經費、學前教育公用經費、校舍維修、薄弱環節改造與能力提升、擴大學前教育資源專項資金項目、校車管理、校園安全、免費教科書、家庭困難學生生活補助等。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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