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目??錄?

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市公共檢驗檢測中心主要承擔以下職能：

1、承擔市政府相關職能部門下達的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、化妝品、農產品、水產品、糧油產品、畜牧業投入品及其他產（商）品質量檢驗檢測任務。

2、提供質量風險預警技術支持服務。為政府部門進行產品質量監管提供風險預警的技術支持和信息服務。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、水產品、糧油產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗。

4、參與地方標準和企業標準修訂和實驗室驗證工作，提供標準咨詢服務。

5、為生產企業提供檢驗檢測技術知識培訓服務。

6、承擔全市計量、計量器具的檢定、校準服務。

7、承擔上級交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

廣水市公共檢驗檢測中心預算組成單位有：廣水市公共檢驗檢測中心本級 。

廣水市公共檢驗檢測中心機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室，食品、藥品質量檢驗股，農產品質量檢驗股，糧食質量檢驗股，計量檢定測試股，產品質量檢驗股等6個股室。現有編制45名，實有31人，其中：在編在職31名。

第二部分：2021部門預算表?

廣水市公共檢驗檢測中心2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水公共檢驗檢測中心2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2021年財政撥款收支預算4482856元，其中：本年收入4482856元，包括一般公共預算撥款4482856元。支出預算4482856元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出4482856元。2021年較上年增加了632296元，同比增長16.42%。主要原因是廣水市公共檢驗檢測中心處于組建初期，業務工作還沒有完全展開，人員及業務經費具有較大的不確定性，所以2020年度預算資金偏少，2021年檢驗檢測業務將全面開展，導致財政預算增加。

二、關于廣水市公共檢驗檢測中心2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市公共檢驗檢測中心2021年一般公共預算撥款基本支出2870856元，較上年增加了182296元，同比增長6.78%，主要原因是2021年新進人員導致經費增加。其中：本年收入安排支出2870856元，上年結轉資金安排支出0元。人員經費2870856元，主要包括：基本工資1131216元、津貼補貼370356元、資金156000元、績效工資564024元、機關事業單位基本養老保險繳費2345000元、職工基本醫療保險繳費59940元、住房公積金244320元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市公共檢驗檢測中心2021年一般公共預算撥款項目支出1612000元，較上年增加了45000元，同比增長3.87%，主要原因是增加了項目支出導致項目經費增加。其中：本年收入安排支出1612000元。具體項目及預算支出如下：

1、檢驗檢測基本工作經費497320元，主要包括：辦公費50000元、印刷費40000元、水費15000元、電費20000元、郵電費12000元、差旅費30000元、維修（護）費50000元，會議費10000、培訓費60000元、公務接待費20000元、勞務費20000元、工會經費60000元、福利費20000元、撫恤金58920元、遺屬生活補助23400元、其他交通費用8000元。

2、委托業務費530180元，主要包括：購買第三方檢測機構檢測服務530180元，用于檢測我中心暫無檢測資質的理化指標。

3、檢測用辦公設備更新項目584500元。主要包括購置通用辦公設備124500元，購置專用檢測設備460000元。

三、關廣水市公共檢驗檢測中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2021年“三公”經費財政撥款預算數為20000元，較上年增長0元，同比增長0%。其中：公務接待費20000元。

四、關于廣水市公共檢驗檢測中心2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2021年無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。

五、關于廣水市公共檢驗檢測中心2021年收支預算情況總體說明

廣水市公共檢驗檢測中心2021年收入總預算4482856元，較上年增加了632296元，同比增長16.42%。主要原因是廣水市公共檢驗檢測中心處于組建初期，業務工作還沒有完全展開，人員及業務經費具有較大的不確定性，所以2020年度預算資金偏少，2021年檢驗檢測業務將全面開展，導致財政預算增加。其中：本年收入4482856元，上年結轉結余0元；支出總預算4482856元，其中：本年支出4482856元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入4482856元，占100%。

本年支出包括：事業支出4482856元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

?2021年，廣水市公共檢驗檢測中心本級的機關運行經費財政撥款預算2870856元。較上年增加了115956元，同比增加70.31%，主要原因是增加了人員導致預算增加。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市公共檢驗檢測中心政府采購預算1114680元，較上年增加了524680元，同比增長88.9%，原因是新增了項目支出，增加了第三方檢測服務費用。其中：政府采購貨物預算584500元，政府購買服務預算530180元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市公共檢驗檢測中心占用使用國有資產總體情況為房屋2309.9平方米，價值0元；土地1194.9平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值131613.01元；其他資產價值2415529.6元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值116040元；其他資產價值1395055.45元。

組成部門預算其他部門房屋2309.9平方米，價值0元；土地1194.9平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

1、廣水市公共檢驗檢測中心2021年項目支出績效目標.pdf

2、廣水市公共檢驗檢測中心2021年整體支出績效目標.pdf

2021年廣水市公共檢驗檢測中心預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：廣水市公共檢驗檢測項目。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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