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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)原市工業(yè)行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務(wù)和國有資產(chǎn)管理及原所屬企業(yè)改制后遺留問題的善后工作。……。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心預(yù)算包括：廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心本級預(yù)算。

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)綜合股、財務(wù)股、老干部服務(wù)股單位。現(xiàn)有編制7名，實有5人，其中：在編在職1名，借調(diào)1 人。

第二部分：2021部門預(yù)算表

老干經(jīng)信中心2021年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年財政撥款收支預(yù)算1165273元，其中：本年收入1165273元，包括一般公共預(yù)算撥款1165273元。支出預(yù)算1165273元，包括：一般公共服務(wù)支出1165273元。2021年財政撥款較上年減少634845元，減少主要原因是去年發(fā)放2名離休人員撫恤金及2人退休。

二、關(guān)于廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1165273元，其中：本年收入安排支1165273元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1800118元）減少634845元，下降35.27%。

人員經(jīng)費882673元，主要包括：基本工資121836元、津貼補貼98940元、獎金313649元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45000元、職工基本醫(yī)療保險繳費198700元、住房公積金30108元、生活補助31200元。

公用經(jīng)費211300元，主要包括：辦公費13000元、印刷費10000元，水費500元、電費3000元、郵電費5500元、物業(yè)管理費3000元、差旅費50000元、維修(護)費40000元、會議費5000元、公務(wù)接待費20000元、委托業(yè)務(wù)費XXXX元、工會經(jīng)費20000元、福利費21300元、其他交通費用10000元、其他商品和服務(wù)支出10000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出71300元，其中：本年收入安排支出71300元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、老干部服務(wù)經(jīng)費支出71300元。主要包括：一般公共預(yù)算撥款71300元，商品服務(wù)性支出71300元。

三、關(guān)于廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為20000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費20000元。　　

五、關(guān)于廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2021年收入總預(yù)算1165273元，其中：本年收入1165273元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1165273元；支出總預(yù)算1165273元，其中：本年支出1165273元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入765273元，占65.68%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入400000元，占34.32%；　　

本年支出包括：事業(yè)支出1165273元，占100%；

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1165273元，比2020年預(yù)算減少345137元，下降22.85%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心政府采購預(yù)算6800元，其中：政府采購貨物預(yù)算6800元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1124平方米，價值96557.33元；土地2990.7平方米，價值20000元；辦公家具價值10元；其他資產(chǎn)價值7259.54元　　

（四）預(yù)算績效情況。

老干經(jīng)信中心項目支出績效目標(biāo).pdf

老干經(jīng)信中心整體支出績效目標(biāo).pdf

2020年廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：老干部服務(wù)。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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