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??目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

????12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

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一、主要職能

（1）負責廣水市居民，主要是東片六鎮居民的基本醫療服務；

（2）承擔廣水市居民，主要是東片六鎮居民的疾病預防任務，公共衛生防疫工作；

（3）承擔廣水市各鎮衛生院，主要是東片六鎮衛生院、社區衛生室的醫療教學、人員培養工作；

（4）負責廣水市紅十字會的日常工作。

二、部門預算單位構成

廣水市第二人民醫院部門預算組成單位有：廣水市第二人民醫院本級

廣水市第二人民醫院機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設16個后勤科室、27個臨床科室。現有編437名，實有375人，其中：在編在職347名，借調人員1名。

第二部分???2021部門預算表

廣水二醫院2021年部門預算表.pdf

第三部分???2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市第二人民醫院2021年收支預算總體情況說明

廣水市第二人民醫院2021年收入總預算159219500元，較上年增加38485191元，同比增加31.87%，主要原因是：財政撥款和事業收入增加。其中：財政撥款收入2734500元，較上年增加23100，同比增加0.85%，增加的原因是單位人員增加。本年事業收入152485000元，較上年增加31750691元，同比增加26.3%，增加的原因是疫情控制，醫療收入穩步上升。上年結轉結余0元；支出總預算159219500元，較上年增加38485191元，同比增加31.87%，增加的原因是本年購買醫療設備。其中：本年支出159219500元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）2734500元，占1.72%；事業經營預算收入152485000元，占98.28%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業支出159219500元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于廣水市第二人民醫院2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市第二人民醫院2021年財政撥款收支預算2734500元，較上年增加23100，同比增加0.85%，增加的原因是單位人員增加。其中：本年收入2734500元，包括一般公共預算撥款2734500元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算2734500元，包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業支出2734500元。

三、關于廣水市第二人民醫院2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市第二人民醫院2021年一般公共預算撥款基本支出2734500元，較上年增加23100，同比增加0.85%，增加的原因是單位人員增加。其中：本年收入安排支2734500元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數（決算數2734500元）增加0元，增長0%。

人員經費2734500元，主要包括：基本工資0元、津貼補貼0元、獎金0元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費0元、職工基本醫療保險繳費82500元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出2652000元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。；

（二）項目支出情況說明。

廣水市第二人民醫院2021年無一般公共預算項目支出預算。以空表列示。

四、關于廣水市第二人民醫院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市第二人民醫院2021年“三公”經費財政撥款預算數為0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費0元。以空表列示。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加0元，其中：因公出國（境）費增加0元；公務用車購置費增加0元；公務用車運行費增加0元；公務接待費增加0元。以空表列示。

五、關于廣水市第二人民醫院2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市第二人民醫院2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市第二人民醫院本級及所屬0個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算0元，比2019年預算增加0元，增長0%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市第二人民醫院政府采購預算46291000元，其中：政府采購貨物設備預算46291000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元，以空表列示。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市第二人民醫院占用使用國有資產總體情況為房屋22000平方米，價值70000000元；土地31000平方米；車輛5輛，價值600000元；辦公家具價值5600000元；其他資產價值109353983元。

（四）預算績效情況。

? 2021年，部門預算支出全部納入績效管理。設置了部門整體支出績效目標,涉及一般公共預算本年財政撥款2734500元.

2021年廣水二醫院整體支出績效目標.pdf

（五）公用經費使用情況

????公用經費14002000元，較上年增加80000元，同比增加0.57%，相差不大。主要包括：辦公費200000元、印刷費200000元、水費280000元、電費2000000元、郵電費140000元、物業管理費5852000元、差旅費600000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費2400000元、會議費100000元、培訓費300000元、公務接待費450000元、委托業務費300000元、工會經費600000元、福利費100000元、公務用車運行維護費400000。其他交通費80000元。其他商品服務支出包括專用材料藥品衛生材料費45000000元。較上年增加500000元，同比增加12.5%，主要原因是醫療收入增加，藥品耗材同比增加。

（六）其他需說明的事項
本年度無項目預算、無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

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第四部分??名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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廣水市第二人民醫院??