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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市婦幼保健院始建于1952年，是一所集醫療、保健、預防、教學、科研為一體的二級優秀婦女兒童專科醫院，是全市孕產婦急救中心、新生兒急危重癥救治中心、婦女兒童保健業務技術指導中心和生殖保健臨床治療中心、出生缺陷防治中心、孕產婦健康管理中心以及省婦幼保健院、武漢兒童醫院技術協作醫院和湖北省婦幼健康專科聯盟、湖北省兒科醫療聯盟、華中科技大學同濟醫學院生殖醫學中心生殖健康和不孕癥專科聯盟、隨州市普愛醫療聯盟、隨州市婦幼專科聯盟成員單位。先后榮獲“愛嬰醫院”、“全國婦幼保健中醫藥適宜技術（專病）培訓基地”、“全國婦幼健康中醫（中西醫結合）基層重點專科”等榮譽稱號。

醫院布局合理、環境優美、功能齊全、設備先進。2019年，醫院整體搬遷到新院區，完成了“一院、兩區（新院區和老院區）、一門診部（永陽大道二門診部）”的規劃布局。醫院占地56250平方米，設床位400張，現有專業技術人員280余人，其中，中高級職稱100余人。醫院開設婦兒臨床及保健科室10余個，其中，產科、婦科、兒科、新生兒科、檢驗科為隨州市臨床重點專科。擁有美國GE64排螺旋CT和數字減影血管造影機、動態DR機、乳腺DR鉬靶機、德國狼牌腹腔鏡、宮腔鏡、韓國三星四維彩色多普勒超聲診斷儀、日本希森美康全自動血球血凝分析儀、德國羅氏全自動化學發光分析儀、全自動精子質量分析儀、全自動核酸提純熒光PCR分析系統、中醫四診儀產后康復診療系統等一大批高、精、尖醫療設備。

醫院技術雄厚、勇于創新、優化服務、特色鮮明。中醫適宜技術在全院創新推廣、療效顯著，已成為醫院廣泛應用于兒科、婦科、產科及婦兒保健領域的特色醫療技術品牌。產科以母嬰安全為根本，以提升分娩體驗為核心，創新開展了孕婦學校、無痛分娩、導樂分娩、水中分娩、“家庭化產房”等特色孕期保健和分娩服務，年分娩量達全市60%以上；婦科在全市率先開展腹腔鏡、宮腔鏡診療，并在全市唯一開展了婦科腫瘤、不孕癥、產后出血栓塞干預DSA介入導管治療以及乳腺鉬靶乳腺疾病精準診療，技術成熟，治療面廣，并發癥少，治愈率高；兒科以中醫適宜技術為抓手，在不斷提升兒童呼吸、消化系統常見病和多發病診療效果的同時，逐漸向小兒心血管、小兒內分泌、小兒感染性疾病、小兒外科、小兒重癥醫學等亞專科領域延伸；新生兒科在早產低體重兒、新生兒窒息、重癥肺炎、呼吸衰竭、心力衰竭、膿毒血癥、靜脈營養、循環支持等領域的治療技術日趨成熟，成功救治胎齡為31周、體重僅0.945千克的早產極低體重兒；兒保科全面開展了預防接種、早產高危兒診療和保健服務跟蹤管理、兒童生長發育綜合評價和監測、殘疾兒康復治療等兒童保健特色服務；健康管理科綜合開展了婦女、兒童、駕駛員健康體檢以及兒童視力篩查矯正和兒童牙齒口腔保健等健康管理服務。關愛婦女兒童，呵護婦孺健康，廣水市婦幼保健院將不斷提升婦女兒童醫療保健服務能力，不斷優化婦女兒童醫療保健服務體驗，不斷豐富“家文化”價值底蘊，奮力打造“區域性婦女兒童醫療保健中心”，為全市婦女兒童的生命健康

二、機構設置

廣水市婦幼保健院有33個內設機構，包括：黨委辦公室，院辦公室，人事科，財務科，醫保結算科，醫務科，護理部，醫院感染控制辦公室，公共衛生科，對外聯絡宣傳科，兒童保健科，總務科，藥劑科，老院門診，采購辦公室，績效考核辦公室，設備科，信息辦公室，新生兒科，兒科，發熱門診，婦產科，乳腺外科，麻醉科（手術室），孕婦學校，放射科，孕前婚檢優生優育科，婦幼保健院財務科，產后康復科，檢驗科，心超室，健康管理科，消毒供應室；下設二門診部1個。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2021年廣水市婦幼保健院部門預算包括：廣水市婦幼保健院匯總預算、廣水市婦幼保健院本級預算。

從單位人員情況看，2021年本單位現有編制252名，實有325人，其中：在編在職139名，離休人員0名，退休人員77名，外聘人員149名，借調人員32名，土地工5名。

第二部分? 2021部門預算表

2021部門預算輸出表廣水市婦幼保健院(二上) - 副本.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市婦幼保健院2021年收入總預算9050萬元，其中：本年收入8760萬元，上年結轉結余290萬元，較上年預算安排（減少）136萬元，同比（下降）1.48%，主要原因是2020年財政局拔了新冠肺炎臨時性補助款、新冠肺炎一次性慰問費，共203萬元，而2021年沒有此費用。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入290萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入8760萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市婦幼保健院2021年支出總預算9050萬元，其中：本年安排支出9050萬元，年終結轉結余00萬元，較上年預算安排支出（減少）136萬元，同比（下降）1.48%，主要原因是2020年財政局拔了新冠肺炎臨時性補助款、新冠肺炎一次性慰問費，共203萬元，打預算二上的時候補上新冠肺炎補助款。

1.?本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出9050萬元；其中上年結轉結余安排支出290萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出290萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出8760萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛生健康支出9050萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出33365425元；商品和服務支出19507660元；對個人和家庭的補助320353元；資本性支出37306572元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市婦幼保健院2021年財政撥款收入預算2,900,000元，較上年減少0元，同比持平。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2,900,000元；政府性基金預算撥款0元；國有資本經營預算撥款0元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0元；政府性基金預算撥款0元；國有資本經營預算撥款0元。

（二）廣水市婦幼保健院2021年財政撥款支出預算2,900,000元，較上年減少0元，同比持平。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出2,900,000元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市婦幼保健院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市婦幼保健院2021年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0元，只是公務接待費用，其他二項預算為0元。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2021年，廣水市婦幼保健院機關運行經費支出預算53581585元。

其中：辦公費200023元；郵電費49996元；差旅費367017元；福利費300000元；辦公用房水電費1212790元；辦公用房取暖費0元；辦公用房物業管理費1642892元；業務用車運行維護費502000元；培訓費34667元；被裝購置費100259元；勞務費及委托費用1200000元；工會經費670416元；其他費用47301525元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市婦幼保健院政府采購總預算37306572元。

八、國有資產占用使用情況說明

2021年廣水市婦幼保健院年初資產總額為166193576.42元。總體情況為流動資產25,853,584元，較上年下降10,134,796元，同比下降28.16%，主要原因是年終還了1000萬元的政府債券；固定資產129,022,940元，較上年增加92,342,875元，同比增長251.75%，主要原因是門診住院綜合大樓8800萬元的“在建工程”，發熱門診600萬元的“在建工程”已轉入了“固定資產”。因業務的需要購專用設備590萬元；購通用設備245萬元。

其中固定資產：房屋33,852.85平方米，價值101,103,378元；車輛7輛，價值1,187,783.85元；專用設備57876038元；通用設備6723194元；辦公用家具860748元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

6.92021年廣水市婦幼保健院部門整體支出績效目標申報表 - 副本 - 副本.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

6.92021年婦幼保健院發熱門診大樓工程 績效- 副本 - 副本.pdf

6.92021婦保院醫療設備購置 - 副本 - 副本.pdf

2021年廣水市婦幼院預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目2個，具體為：發熱門診大樓工程、醫療設備購置。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。?

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。