午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市陳巷鎮衛生院主要職責如下：

1、負責本鄉鎮衛生工作的法律、法規、政策的貫徹執行，衛生發展規劃、社公共衛生工作的組織實施。

2、負責本地區的基本醫療服務；

3、負責本地區的基本公共衛生服務工作；

4、負責本轄區的村級衛生組織和鄉村醫生業務指導和培訓工作。????二、機構設置

陳巷鎮衛生院內設綜合門診部、綜合住院部、公共衛生科、婦產科、康復科、院辦公室、檢驗科、心超室，放射科、藥劑科、醫務科等

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2021年陳巷鎮衛生院屬本級預算.

從單位人員情況看，2021年本單位現有編制74名，實有74人，其中：在編在職74名，退休人員25名.

第二部分：2021部門預算表

廣水市陳巷鎮衛生院2021年部門預算表.pdf

第三部分?2021年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）陳巷鎮衛生院2021年收入總預算1229萬元，其中：本年收入1099萬元，上年結轉結余130萬元，較上年預算安排減少229萬元，同比下降15.6%，主要原因是2021年預算撥款減少，醫療服務收入預算減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入327萬元；單位資金收入772萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入130萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元

（二）陳巷鎮衛生院2021年支出總預算1229萬元，其中：本年安排支出1229萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少229萬元，同比下降15.6%，主要原因是本年度沒有房屋建設資本性支出及其他大型設備購置支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1099萬元；上年結轉結余安排支出130萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出457萬元；單位資金支出772萬元。

3.本年安排支出按功能分類分；衛生健康支出1229萬元；

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出391.2萬元；商品和服務支出347.38萬元；對個人和家庭的補助70萬元；資本性支出93.42萬元；；其他支出327萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1229萬元（其中人員類461.2萬元、運轉類347.38萬元）；項目支出420.42萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）陳巷鎮衛生院2021年財政撥款收入預算327萬元，較上年減少279萬元，主要原因是2020年度財政實際撥款包括防控經費撥款。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款327萬元

1.財政撥款本年支出：衛生健康支出327萬元；

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市陳巷鎮衛生院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共預算“三公”經費情況說明

陳巷鎮衛生院2021年一般公共預算“三公”經費安排預算數為3萬元，與上年持平。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2021年，陳巷鎮衛生院機關運行經費支出預算0萬元，較上年增減0萬元，同比增減0%，主要原因是無預算收支。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0萬元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，陳巷鎮衛生院政府采購總預算93.42萬元。其中：

面向中小企業93.42萬元，總采購量同比上升24%.（根據政府采購政策口徑據實填寫，詳見附件）

政府采購貨物預算93.42萬元，較上年增加17.6萬元，同比增長24%，主要原因是本年更新專用設備；

八、國有資產占用使用情況說明

2021年陳巷鎮衛生院年初資產總額為1768萬元。總體情況為流動資產602萬元，較上年減少15萬元，同比3%，主要原因是存貨減少；固定資產1167萬元，較上年減少25萬元，同比擱置長2.8%，主要原因是計提折舊減少資產。

其中固定資產：房屋8108平方米，價值905萬元；土地1943平方米，價值15萬元；車輛2輛，價值16萬元；辦公家具價值26萬元；其他資產價值205萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、 業務實現服務工作量就診門診22000人次，住院3540人次。服務對象社會滿意率達到95%以上；

2、 積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務。滿意率達到95%；

3、為人民群眾提供基本醫療保障服務及家庭醫生簽約服務，滿意率達到90%；

4、為轄區人民提供基本公共衛生服務及孕產婦保健服務，服務對象社會滿意率達到90%；

5、為本區域兒童提供計劃免疫接種60000劑次。服務對象滿意率達到95%左右。

6、認真貫徹基本藥物使用制度，基藥使用全覆蓋，服務對象滿意率達95%以上。

陳巷鎮衛生院財政項目資金績效目標表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。