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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

?第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市李店鎮衛生院主要職責如下：

1、承擔為人民身體健康提供醫療與預防及保健服務。

2、衛生技術人員培訓。
????3、基本公共衛生均等化服務。

4、為本區域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5、居民醫療保險組織與管理。

6、衛生監督與衛生信息管理等工作。

二、機構設置

廣水市李店鎮衛生院內設門診及住院大樓、中醫理療科、發熱門診、公共衛生服務部。

三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市李店鎮衛生院屬獨立核算單位，隸屬上級主管部門是廣水市衛生健康局。

從單位人員情況看，2021年本單位現有編制63名，實有69人，其中：在崗69名，另退休人員27名，遺屬人員8名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市李店鎮衛生院2021年部門預算.pdf

第三部分?2021年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮衛生院2021年收入總預算1171萬元，其中：本年收入1171萬元，上年結轉結余0萬元，較上年預算安排增加了28萬元，基本持平，主要考慮原因是受疫情影響估計增加業務收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入148萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入884萬元、其他收入28萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市李店鎮衛生院2021年支出總預算1174萬元，其中：本年安排支出1174萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少28萬元，基本持平。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1174萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出148萬元；單位資金支出998萬元，其他資金支出28萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業支出152萬元；衛生健康支出1010萬元；住房保障支出12萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出395萬元；商品和服務支出364萬元；對個人和家庭的補助125萬元；資本性支出0萬元；業務材料支出287萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1174萬元（其中人員類96萬元、運轉類832萬元）；項目支出287萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮衛生院2021年財政撥款收入預算148萬元，較上年148萬元持平。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款148萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市李店鎮衛生院2021年財政撥款支出預算148萬元，較上年148萬元持平。

1.財政撥款本年支出：一般共公共服務支出148萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市李店鎮衛生院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市李店鎮衛生院2021年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年0萬元保持一致。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、單位運行經費支出情況說明

2021年，廣水市李店鎮衛生院單位運行經費支出預算110萬元，較上年121萬元，同比下降10%，主要原因是按提倡厲行節約原則編制。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市李店鎮衛生院沒有政府采購預算。

八、國有資產占用使用情況說明

2021年廣水市李店鎮衛生院年初資產總額為1494萬元。總體情況為流動資產504萬元，較上年減少244萬元，同比下降48%，主要原因是參合住院墊付補償款醫保應收賬款本年度沒有到位；固定資產1359萬元，較上年增加233萬元，同比增長18%，主要原因是在建工程轉固。

第四部分：預算績效情況

財政支出項目績效目標申報表李店.pdf

一、部門整體績效目標編制情況。

1、?業務實現服務工作量就診門診31000人次，住院2900人次。服務對象社會滿意率達到90%以上；

2、 積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務。滿意率達到95%；

3、?為人民群眾提供基本醫療保障服務及家庭醫生簽約服務，滿意率達到90%；

4、?為轄區人民提供基本公共衛生服務及孕產婦保健服務，服務對象社會滿意率達到90%；

5、?為本區域提供計劃免疫接種60000劑次。服務對象滿意率達到90%左右。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。