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目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

楊寨鎮中心中學主要職責如下：

1．主要職能。

（1）承擔全鎮教育教學工作

（2）負責全鎮教育教學工作管理等工作。

（3）承擔全鎮教育民辦教育綜合監督管理責任。

二、機構設置

楊寨鎮中心中學，下設楊寨鎮中心中學、楊寨鎮中心小學、楊寨鎮楊灣中心小學、楊寨鎮京橋中心小學、楊寨鎮鄧店中心小學、楊寨鎮余店中心小學、楊寨鎮中心幼兒園。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2021年楊寨鎮中心中學部門預算包括：楊寨鎮中心中學本級預算。從單位人員情況看，2021年本單位現有編制396名，實有173人，其中：在編在職173名，離休人員3名，退休人員169名，借調人員50名，軍轉人員4名，遺補人員29名，在校學生3911名（含公辦、私立幼兒園學生）。

第二部分：2021部門預算表

廣水市楊寨鎮中心中學2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）楊寨鎮中心中學2021年收入總預算33288559元，其中：本年收入33288559元，上年預算安排增加33807054元，同比減少1.5%，主要原因是2020年城區招考調動工資減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入33288559元；

（二）楊寨鎮中心中學2021年支出總預算33288559元，其中：本年安排支出33288559元。上年預算安排減少518495元，同比減少1.5%，元，主要原因是2020年城區招考調動工資減少。

1.?本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出33288559元。

本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出33288559；

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出43871569.48元；

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出27316290元；商品和服務支出5204925.1元；對個人和家庭的補助1998420元；資本性支出（基本建設）1840000元；其他支出7511933.9元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出33288559；其中工資福利支出28555644元、商品服務支出3041455元對個人和家庭生活補助194280，項目支出1497180元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）楊寨鎮中心中學2021年財政撥款收入預算33288559元，較上年減少518495元，同比減少1.5%，主要原因是2020年城區招考調動工資減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款33288559元；

（二）楊寨鎮中心中學2021年財政撥款支出預算33288559元，上年預算安排減少518495元，同比減少1.5%，元，主要原因是2020年城區招考調動工資減少。

1.財政撥款本年支出：教育支出33288559元；

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

楊寨鎮中心中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

楊寨鎮中心中學2021年使用政府性基金預算撥款安排支出0元.

按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出0元.

四、2021年一般公共預算“三公”經費情況說明

楊寨鎮中心中學2021年一般公共預算“三公”經費安排預算數為11969元，較上年（減少）1968元，同比（下降）16%，主要原因是：減少公務接待。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以空表列示。

六、機關運行經費支出情況說明

2021年，楊寨鎮中心中學機關運行經費支出預算3041455元，較上年減少101866元，同比減少3.2%，主要原因是學生數變動。其中：辦公費134961元；水費56776元，咨詢費8000元；其他交通費9850元，工會經費59496元，差旅費57459元，印刷費163413元，福利費110576元；郵電費60025元，委托業務費24743元，電費173279元；培訓費18473元，手續費16085元；物業管理費242950元，公務接待費11968元，維修費1278045元，其他費用615356元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，楊寨鎮中心中學政府采購總預算896818元。其中：

面向小微企業896818元，總采購量同比（減少）75%。（政府采購貨物預算896818元，較上年減少2794158元，同比（下降）75%，主要原因是裝備建設、在建工程減少；

八、國有資產占用使用情況說明

2021年楊寨鎮中心中學年初資產總額為19101820.24元。27986751.04較上年增加8884930.8元，同比增長46.51%，主要原因是2021年楊寨鎮新做房屋上固定資產；

其中固定資產：房屋59431平方米，價值19101820.24元；

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

楊寨鎮鎮中心中學從學前教育、義務教育持續、健康、科學發展兩個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中，分別從學生資助、經費保障、校舍維修、校園安全管理經費、義務教育骨干教師生活補助、校車安全管理幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

1、年度目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥166人次，指標設置，依據教育資助中心提供全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=310人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=871人，依據2021年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。校車經費標準=4000元/臺，依據2013年10月31日市長辦公會議9號紀要精神確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%，依據楊寨鎮鎮歷年幼兒入園實際情況確定。校車安全運行率=100%，依據楊寨鎮校車運行實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%；乘車學生滿意率=100%。依據2021年工作計劃，確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥950人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=3039人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=696平方米，依據2021年校舍維修工作計劃，確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。全年聘請安保人數=13人次，每名專職保安工資標準=1250元/月，指標設置依據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要確定；全鎮骨干教師人數=31人次，工資標準=600元/月，依據《關于做好2019年農村義務教育學校骨干干教師補助發放工作的通知》精神確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=6所，校舍維修受益學生人數=210人，校園安全保障學生人數=3039人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。鄉村教師思想政治素質和師德水平，顯著提高。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。安全保障對象滿意率≥95%，骨干教師滿意率≥95%，依據2021年工作計劃，確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年楊寨鎮中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目9個，具體為：義務公用經費績效目標申報、學前公用經費績效目標申報、校園安全經費績效目標申報、骨干教師經費績效目標申報、民師退養經費績效目標申報、項目支出經費績效目標申報、辦公設備購置經費績效目標申報、校園安全經費績效目標申報、校車經費績效目標申報

(楊寨鎮中心中學）2021年預算支出項目績效目標申報表.pdf

2021年度農村義務教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表（楊寨）.pdf

2022年績效目標申報-家庭困難學生生活補助（楊寨）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（機關辦公設備）.pdf

預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費）楊寨.pdf

預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經費）楊寨.pdf

預算支出項目績效目標申報表（校園安全）楊寨.pdf

預算支出項目績效目標申報表（校車）楊寨.pdf

預算支出項目績效目標申報表（機關辦公設備）.pdf

其中重點項目0個。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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