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目???錄

第一部分??廣水市城郊街道辦事處中心中學概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第三部分??廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第四部分??廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??廣水市城郊街道辦事處中心中學概況

一、主要職能

廣水市城郊街道辦事處中心中學主要負責全辦中小學及學前教育教學管理工作。

二、部門預算單位構成

廣水市城郊街道辦事處中心中學預算單位構成包括：廣水市城郊街道辦事處中心中學本級預算、中心小學、應臺中心小學、北斗中心小學、大邦中心小學及中心幼兒園。

廣水市城郊街道辦事處中心中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設廣水市城郊街道辦事處中心中學本級預算、中心小學、應臺中心小學、北斗中心小學、大邦中心小學及中心幼兒園等單位。現有編制339名，實有309人，其中：在編在職303名，借入人員28名，借出人員32名。

第二部分：廣水市城郊街道辦事處中心中學2021部門預算表

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年部門預算表.pdf

第三部分 廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）財務收入預算情況

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年財政撥款收入預算50183706元，其中：本年收入50183706元，包括一般公共預算撥款50183706元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。2021年財政撥款預算較上年增加2651034元，增加5.56%，增加主要原因是公用經費及工資等正常增加。

（二）財務支出預算情況

1、基本支出情況說明。

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年一般公共預算撥款基本支出50183706元，其中：本年收入安排支50183706元，比2020年預算增加2651034元，增加5.56%，增加主要原因是公用經費及工資等正常增加。

人員經費42890972元，主要包括：基本工資17439756元、津貼補貼2678112元、績效工資7257288元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4785000元、職工基本醫(yī)療保險繳費2156850元、住房公積金2307240元、其他工資福利支出21888元、生活補助310440元、其他對個人家庭補助57398元。

公用經費4662332元，主要包括：辦公費942220元、印刷費252000元、手續(xù)費8000元、水費131000元、電費348000元、郵電費34500元、物業(yè)管理費421600元、差旅費28000元、維修(護)費925027元、培訓費137733元、公務接待費22000元、委托業(yè)務費337800元、工會經費658900元、福利費97000元、其他交通費用30000元、其他商品和服務支出288552元。

2、項目支出情況說明。

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年一般公共預算撥款項目支出2630402元，其中：本年收入安排支出2630402元。具體項目及預算支出如下：

（1）、助學金經費支出61200元。

（2）、對個人及家庭補助經費支出927752元。

（3）、固定資產購置1641450元。

（三）財政撥款支出情況

2021年度財政撥款預算支出數為50183706元。其中基本經費支出47553304元，項目經費支出2630402元。比2020年預算增加2651034元，增加5.56%，增加主要原因是公用經費及工資等正常增加。

（四）政府性基金情況

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。

（六）政府采購情況

2021年，廣水市城郊街道辦事處中心中學政府采購預算1641450元，其中：政府采購貨物預算998950元，政府采購工程預算642500元。

（七）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市城郊街道辦事處中心中學占用使用國有資產總體情況為房屋42342.07平方米，價值33421967元；土地107198平方米，價值480000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值4786540元；其他資產價值4881162.7元。

二、關于廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年“三公”經費財政撥款預算數為22000元，其中：公務接待費22000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算與2020年相比無變化。

2021年度無公務用車購置費用。

第四部分 廣水市城郊街道辦事處中心中學預算績效情況

一、廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年整體部門支出績效申報表

廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

本單位從學前教育、義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展四個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

1、年度目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥1300人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。學前教育公用經費人數=13605人，依據2020年教育事業(yè)統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準=500元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局工作計劃確定以上滿意度指標。

年度目標2：基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥9450人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=73346人，高中教育公用經費人數=7413人，依據2020年教育事業(yè)統計年報義務教育和高中教育人數確定。校舍維修面積=41090平方米，依據2021年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局工作計劃確定以上滿意度指標。

二、廣水市城郊街道辦事處中心中學2021年重點項目支出績效申報表

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學預算支出全部納入績效管理。納入預算績效管理項目9個，具體為：義務教育公用經費、學前教育公用經費、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、擴大學前教育資源專項資金項目、校車管理、校園安全、免費教科書、家庭困難學生生活補助等。

2021年度校車安全管理經費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度家庭困難學生生活補助項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度學前教育公用經費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度校園安全經費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務教育學校公用經費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務教育免費教科書項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度支持學前教育發(fā)展專項資金項目支出績效目標申報表.pdf

其中重點項目0個。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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