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目????????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設置

3、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分?2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

6、機關運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市幼兒園主要職責如下：

廣水市幼兒園主要負責實施保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施全方面的發(fā)展教育，促進其??身心發(fā)展。

二、機構(gòu)設置

廣水市教育局根據(jù)市委編委的核編原則，結(jié)合廣水市幼兒園的學生數(shù)、班級數(shù)、對幼兒園教職工編制調(diào)整報市委編辦備案，學生數(shù)預測數(shù)1553，教師預測數(shù)81人。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市幼兒園從預算單位構(gòu)成看，廣水市幼兒園預算包括：廣水市幼兒園本級預算.廣水市幼兒園機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設廣水市幼兒園一家單位。實有在職96人，其中：在編在職40名，借調(diào)人員借進5名，借出6名，臨聘教師55人。

第二部分：2021部門預算表

廣水市幼兒園2021年部門預算信息公開.pdf

第三部分2021年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市幼兒園2021年收入總預算801.3萬元，其中：本年收入801.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預算安排增加1.1萬元，同比上年增加0.0013%，主要原因是2021年項目支出比2020年減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入493. 3萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入308萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市幼兒園2021年支出總預算801.3萬元，其中：本年安排支出801.3萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預算安排支出增加39.2萬元，同比增長3%，主要原因是教師工資正常增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出801.3萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出493.3萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出308萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出801.3萬元；萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；；住房保障支出0萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出403.7萬元；商品和服務支出84萬元；對個人和家庭的補助1.94萬元

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出784.1萬元（其中人員類660.6萬元、運轉(zhuǎn)類123.4萬元）；項目支出17.2萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市幼兒園2021年財政撥款收入預算493.3萬元，較上年459.8萬元同比增長7%，主要原因是教師工資增加

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款493.3萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市幼兒園2021年財政撥款支出預算801.3萬元，較上年800.2萬元同比增長0.0013%，主要原因是教師工資增加.

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出801.3萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市幼兒園沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市幼兒園2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為0萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少100%，主要原因是年初預算無列支。

公務接待費0萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少100%，主要原因是年初預算無列支。

五、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2021年，廣水市幼兒園機關運行經(jīng)費支出預算123.4萬元，較上年增加62.5萬元，同比增長102%，主要原因是臨聘教師工資計入勞務費。

其中：辦公費20萬元；印刷費6.5萬元；郵電費0.12萬元；印刷費6萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費9萬元；差旅費0萬元，租賃費0.5元，培訓費2萬元，公務接待0萬元，勞務費39.4萬元，工會經(jīng)費25萬元，購置費0萬元；辦公用房水電費14萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費2萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用5萬元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市幼兒園政府采購總預算17.2萬元。其中：面向中小企業(yè)17.2萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)17.2萬元，總采購量同比100%。政府采購貨物預算17.2萬元，較上年17.2萬元，同比增長0%，主要原因是因因經(jīng)費緊張采購預算無增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無采購預算工程；政府采購服務預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無采購服務。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市幼兒園年初資產(chǎn)總額為441.6萬元?？傮w情況為流動資產(chǎn)38.75萬元，較上年減少40.3萬元，同比下降50%，主要原因是工資及商品服務支出增加；固定資產(chǎn)401.67萬元，較上年70.4萬元，同比增長20%，主要原因是項目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋8430平方米，價值278萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3.9萬元；其他資產(chǎn)價值123萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2021年廣水市幼兒園預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目3個，具體為：學前教育公用經(jīng)費、設備更新、校園安全。

廣水市幼兒園辦公設備更新預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市幼兒園校園安全預算支出項目績效目標申報表.pdf

廣水市幼兒園學前教育公用經(jīng)費績效目標申報表.pdf???

二、重點項目績效目標編制情況

廣水市幼兒園2021年無重點項目編制

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。