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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、根據(jù)財(cái)政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；落實(shí)和兌現(xiàn)各級(jí)、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管。

4、根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位、各村集體的財(cái)務(wù)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。??

5、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財(cái)政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市蔡河財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，蔡河財(cái)政所預(yù)算組成單位有：編制本級(jí)部門(mén)預(yù)算是屬財(cái)政局隸屬下 轄一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)事業(yè)單位。

廣水市蔡河財(cái)政所總編制人數(shù)23人，實(shí)有人數(shù)23人，其中在崗在職10人，借調(diào)人員4人，內(nèi)退人員4人，退休人員5人。

第二部分：2021部門(mén)預(yù)算表

廣水市蔡河財(cái)政所2021年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、廣水市蔡河財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市蔡河財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2161497元，其中：本年收入2161497元，包括一般公共預(yù)算撥款2161497元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算3011497元，包括：工資福利支出2040747元，公用支出120750元。2020年財(cái)政撥款較上年減少加173506元，減少主要原因是人員退休核減相應(yīng)工資費(fèi)用。

二、關(guān)于廣水市蔡河財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市蔡河財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2161497元，其中：本年收入安排支出2161497元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元，比2020年執(zhí)行數(shù)2335003元，減少173506元，下降7.43%。

人員經(jīng)費(fèi)2040747元，主要包括：基本工資716073元、津貼補(bǔ)貼188268元、獎(jiǎng)金0元、績(jī)效工資323568元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)255000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)61500元、住房公積金163488元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出21600元。

公用經(jīng)費(fèi)120750元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)30000元、辦公費(fèi)20000元、印刷費(fèi)3000元、水費(fèi)3000元、電費(fèi)12000元、郵電費(fèi)3000元、差旅費(fèi)6000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、培訓(xùn)費(fèi)1000元、公務(wù)接待費(fèi)35000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市蔡河財(cái)政所2021年項(xiàng)目支出預(yù)算，以空表列示。

三、關(guān)于廣水市蔡河財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市蔡河財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為35000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0元，公務(wù)接待費(fèi)35000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加（減少）0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元。“三公”經(jīng)費(fèi)較上年持平。

四、關(guān)于廣水市蔡河財(cái)政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明，以空表列示。

廣水市蔡河財(cái)政所2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市蔡河財(cái)政所2020年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市蔡河財(cái)政所2021年收入總預(yù)算3011497元，其中：本年收入3011497元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算3011497元，其中：本年支出3011497元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）2161497元，占71.28%；其他預(yù)算收入850000元，占28.22%。

本年支出包括：事業(yè)支出3011497元，占100%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市蔡河財(cái)政所本級(jí)及所屬1個(gè)（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2161497元，比2020年預(yù)算減少173506元，減少7.43%。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，廣水市蔡河財(cái)政所政府采購(gòu)預(yù)算133000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算133000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，廣水市蔡河財(cái)政所國(guó)有資產(chǎn)總體情況賬面凈值為160871.24元，主要為通用設(shè)備和辦公家具用品。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2021年廣水市蔡河財(cái)政所預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。

?廣水市蔡河財(cái)政所2021年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

廣水市蔡河財(cái)政所2021年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

廣水市蔡河財(cái)政所

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