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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市委政策研究室主要職責如下：

1、圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究，為市委決策提供參考意見；

2、承擔市委及市委領導講話等文稿的起草、修改工作；

3、對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導，發揮調研中心的作用；

4、承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實；

5、承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查；

6、承辦《廣水調研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作；

7、負責全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報工作，并對外進行宣傳；

8、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市委政策研究室內設政研一股、政研二股、辦公室；下設無。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市委政策研究室部門預算包括：廣水市委政策研究室本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制12名，實有人員7人，其中：行政編在編在職7名，離休人員0名，退休人員1名，借調人員0名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市政研室2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市委政策研究室2022年收入總預算111.06萬元，其中：本年收入89.14萬元，上年結轉結余21.92萬元，較上年預算安排減少24.27萬元，同比下降17.93%，主要原因是人員減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入89.14萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入20萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入1.92萬元。

（二）廣水市委政策研究室2022年支出總預算111.06萬元，其中：本年安排支出111.06萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少24.27萬元，同比下降17.93%，主要原因是人員經費減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出89.14萬元；上年結轉結余安排支出21.92萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出111.06萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出91.98萬元；社會保障和就業支出8.27萬元；衛生健康支出6.77萬元；住房保障支出4.04萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出66.76萬元；商品和服務支出4.13萬元；對個人和家庭的補助0.75萬元，其他支出39.42萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出73.56萬元（其中人員類72.36萬元、運轉類1.2萬元）；項目支出37.5萬元（其中期刊編發及宣傳經費15元、文稿撰寫12.5萬元、深化體制改革10萬元）。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市委政策研究室2022年財政撥款收入預算111.06萬元，較上年預算安排支出減少24.27萬元，同比下降17.93%，主要原因是人員經費減少。????

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款89.14萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款21.92萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市委政策研究室2022年財政撥款支出預算111.06萬元，較上年減少24.27萬元，同比下降17.930%，主要原因是人員經費減少。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出91.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出8.27萬元；衛生健康支出6.77萬元；技能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出表0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.04萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市委政策研究室一般公共預算支出111.06萬元，較上年減少24.27萬元，同比下降17.93%，主要原因是人員經費減少。

????1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出46.81萬元，公用經費安排支出4.08萬元，項目經費安排支出38.25萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出20萬元，公用經費支出1.92萬元，項目經費支出0萬元。?

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市委政策研究室沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市委政策研究室2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為2萬元，較上年減少3.8萬元，同比下降65%，主要原因是：壓縮經費節儉支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務接待費2萬元，較上年減少3.8萬元，同比下降65%，主要原因是：壓縮經費節儉支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市委政策研究室機關運行經費支出預算4.13萬元，較上年減少0.04萬元，同比下降9%，主要原因是壓縮經費節儉支出。

其中：辦公費1.24萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用2.89萬元。

????八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市委政策研究室政府采購總預算4萬元。其中：

面向中小企業4萬元，總采購量同比增長26%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%，面對中小企業及小微企業采購的份額比例100%。

政府采購貨物預算4萬元，較上年增加0.83萬元，同比增長26%，主要原因是購置新設備；政府采購工程預算0元，較上年增加（減少）0元；政府采購服務預算0元，較上年增加（減少）0元。

　　九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市委政策研究室年初資產總額為14萬元?？傮w情況為流動資產0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長0%；固定資產14萬元，較上年增加0.2萬元，同比增長1.4%，主要原因是購買了新辦公設備。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地00平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值4.3萬元；其他資產價值9.7萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府性基金預算，無政府購買服務預算，無非稅收支預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況?

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究?，通過對全市經濟、政治、文化建設的重大問題進行調查研究，為市委決策提供參考。保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質量和幸福感，穩定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質，提高職工整體健康水平，保障基層工會會員的權益。承擔市委全面深化改革委員會的日常工作，負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。承擔市委財經委員會的日常工作，負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據，承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。年度目標為圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究?，通過對全市經濟、政治、文化建設的重大問題進行調查研究，為市委決策提供參考。保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質量和幸福感，穩定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質，提高職工整體健康水平，保障基層工會會員的權益。承擔市委全面深化改革委員會的日常工作，負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。承擔市委財經委員會的日常工作，負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據，承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

2、長期目標1：圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究?，通過對全市經濟、政治、文化建設的重大問題進行調查研究，為市委決策提供參考。具體指標設置為：

產出指標：調研報告≥15篇，領導講話稿≥300篇，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標，有力推動市委決策落實落地，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標2：保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質量和幸福感，穩定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質，提高職工整體健康水平，保障基層工會會員的權益。具體指標設置為：

產出指標：食堂補助人數≤18人，工會活動≤5次，參與體檢職工人數≤18人，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標，提高職工生活質量和幸福感，提高職工整體健康水平，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標3：承擔市委全面深化改革委員會的日常工作，負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。承擔市委財經委員會的日常工作，負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據，承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

產出指標：召開會議次數≥2次，協調督辦=2次，深化改革任務數=99個，印發工作要點和責任分工=200份，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標，順利落實社會各領域改革，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究?，通過對全市經濟、政治、文化建設的重大問題進行調查研究，為市委決策提供參考。具體指標設置為：

產出指標：調研報告≥15篇，領導講話稿≥300篇，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標，有力推動市委決策落實落地，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標2：保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質量和幸福感，穩定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質，提高職工整體健康水平，保障基層工會會員的權益。具體指標設置為：

產出指標：食堂補助人數≤18人，工會活動≤5次，參與體檢職工人數≤18人，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標，提高職工生活質量和幸福感，提高職工整體健康水平，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標3：承擔市委全面深化改革委員會的日常工作，負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。承擔市委財經委員會的日常工作，負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據，承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

產出指標：召開會議次數≥2次，協調督辦=2次，深化改革任務數=99個，印發工作要點和責任分工=200份，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標，順利落實社會各領域改革，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

政研室2022整體支出績效目標.pdf

?????二、重點項目績效目標編制情況

（一）文稿撰寫經費項目

1、“文稿撰寫經費項目”主要內容是： 圍繞黨的中心工作開展調查研究，完成市委及上級交辦的調研課題。對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導，發揮調研中心的作用。2022年預算安排12.5萬元，其中：12.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：每年根據市委中心工作安排，圍繞經濟、政治、文化、社會、生態文明等方面撰寫調研報告15篇，撰寫領導材料、匯報材料300篇以上，匯編材料供學習參考100余本，赴本市及外地調研70余次，為市委決策提供參考，也為廣水市“爭百強、再進位、創輝煌”貢獻政研力量。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：調研報告≥15篇，領導講話稿≥300篇，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標，有力推動市委決策落實落地，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（二）期刊編發及宣傳經費

1、“期刊編發及宣傳經費”主要內容是： 完成《廣水調研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作，負責全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報工作，并對外進行宣傳，完成上級交辦的其他任務。2022年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是： 完成《廣水調研》2期，《參閱件》1本，新聞隨州市級以上媒體發稿量60余篇，經濟工作新聞上稿15篇，生態環保工作新聞上稿8篇，廣水對外知名度、美譽度大幅提升，更好服務市委科學決策。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：《廣水調研》2期，《參閱件》1本，新聞市級以上媒體上稿量60余篇，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標，提高廣水知名度、美譽度，有力推動市委決策落實落地，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

（三）深化體制改革工作經費

1、“深化體制改革工作經費”主要內容是：承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。2022年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是： 完成《廣水調研》2期，《參閱件》1本，新聞隨州市級以上媒體發稿量60余篇，經濟工作新聞上稿15篇，生態環保工作新聞上稿8篇，廣水對外知名度、美譽度大幅提升，更好服務市委科學決策。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：定期召開改革辦會議2次，財經委會議2次，研究重大問題15項，高標準完成改革項目，督辦財經工作6次，推動全市經濟可持續發展，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推動經濟領域、社會領域、生態領域等各方面改革，落實各項經濟政策，指導全市宏觀經濟發展，推動全市經濟可持續發展，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是市委領導。

2022年期刊編發及宣傳經費項目支出績效目標.pdf

2022年深化體制改革經費項目支出績效目標.pdf

2022年文稿撰寫經費項目支出績效目標.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。