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目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市長嶺鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

二、機構設置

廣水市長嶺鎮人民政府無內設單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市長嶺鎮人民政府部門預算包括：廣水市長嶺鎮人民政府本級預算。2022年廣水市長嶺鎮人民政府內設黨政綜合辦、紀委辦、經濟發展辦、社會事務辦、民政辦、城建辦、衛計辦、政法辦、社保辦、農業服務中心10個單位。

廣水市長嶺鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：從單位人員情況看，2022年本單位現有編制42名，實有111人，其中：行政在編在職42名，事業編在編在職21人，財政補助撥款4人，退休人員44名。

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第二部分：2022部門預算表

2022年廣水市長嶺鎮人民政府預算(公開）.pdf

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第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮人民政府2022年收入總預算4540.97萬元，其中：本年收入4015.97萬元，上年結轉結余525萬元，較上年預算安排增加406.38萬元，同比增長8.9%，主要原因是提高了城鄉社區公共設施以及環境治理預算。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入3026.97萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入989萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入525萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮人民政府2022年支出總預算4540.97萬元，其中：本年安排支出4540.97萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加406.38萬元，同比增長8.9%，主要原因是城鄉社區公共設施以及環境治理支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4015.97萬元；上年結轉結余安排支出525萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3551.97萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出989萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出1098.77萬元；國防支出16.4萬元；公共安全支出66.7萬元；教育支出54.05萬元；文化旅游體育與傳媒支出16萬元；社會保障和就業支出286.77萬元；衛生健康支出110.25萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出2054.49萬元；農林水支出425.8萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出99.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出102.6萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出210萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出939.31萬元；商品和服務支出148.91萬元；對個人和家庭的補助132.61萬元；資本性支出（基本建設）1724.32萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；其他支出1595.82萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1481.39萬元（其中人員類1332.48萬元、運轉類148.91萬元）；項目支出3059.59萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮人民政府2022年財政撥款收入預算3551.97萬元，較上年減少701.24萬元，同比下降16%，主要原因是公用經費壓縮。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款3026.97萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款525萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮人民政府2022年財政撥款支出預算3551.97萬元，較上年增加701.24萬元，同比增長16%，主要原因是鄉社區公共設施以及環境治理支出增加。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出920.21萬元；國防支出8萬元；公共安全支出55.2萬元；教育支出43.82萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出10.2萬元；社會保障和就業支出270.53萬元；衛生健康支出55.25萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1649.82萬元；農林水支出375.3萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出64.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出99.5萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市長嶺鎮人民政府一般公共預算支出3551.97萬元，較上年減少701.24萬元，同比下降16%，主要原因是公用經費壓縮。?

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1071.91萬元，公用經費安排支出148.91萬元，項目經費安排支出1806.15萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出525萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為39.29萬元，較上年減少30.2萬元，同比下降43%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無公務用車購置；公務用車運行費7萬元，較上年減少6.54萬元，同比下降48%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費；公務接待費32.29萬元，較上年減少23.66萬元，同比下降42%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市長嶺鎮人民政府機關運行經費支出預算148.91萬元，較上年減少315.57萬元，同比下降68%，主要原因是公用經費壓縮。

其中：辦公費18.5萬元；印刷費17萬元；郵電費6.5萬元；差旅費16.9萬元；會議費3萬元；福利費10萬元；日常維修費2萬元；專用材料及一般設備購置費1萬元；辦公用房水電費9.7萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費5.6萬元；公務用車運行維護費7萬元；其他費用51.71萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市長嶺鎮人民政府政府采購總預算45萬元。其中：

面向中小企業45萬元，總采購量同比增長180%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算45萬元，較上年增加28.9萬元，同比增長180%，主要原因是電腦打印機設備國產化更新；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度未做政府工程項目預算；政府采購服務預0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度政府采購無變化。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市長嶺鎮人民政府年初資產總額為13418.27萬元?？傮w情況為流動資產3402.22萬元，較上年減少906.56萬元，同比下降21%，主要原因是鄉村振興建設工程以及垃圾填埋場工程項目完工支付工程款項；固定資產10016.05萬元，較上年增加7731.42萬元，同比增長338%，主要原因是新增加錄入了交通公共基礎設施。

其中固定資產：房屋15215平方米，價值2388.99萬元；土地140747平方米，價值94.1萬元；車輛7輛，價值71.21萬元；辦公家具價值61.14萬元；專用設備64.89萬元；通用設備62.38萬元；交通公共基礎設施353.43公里，價值7731.42萬元；其他資產價值12.7萬元。

十，其他說明事項

本年度政府無購買服務預算、無非稅收入預算以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效是完成環境衛生綠化整治工作；支持鄉村振興建設；基層組織建設；經濟持續穩定增長。

1.年度目標1：完成環境衛生綠化整治工作。具體指標設置為：

產出指標：環境衛生清掃≥35萬㎡；環境衛生垃圾清運≥267平方公里，內河清淤治理≥4km，內河沿河滑坡美化治理≥5km，鐵路沿線環境衛生整治≥20公里，鎮村社區環境治理≥40處，鎮村公共設施建設維護≥40處，鎮村社區綠化養護≥38571㎡，綠化除草養護≥5800㎡，綠化樹木養護≥950棵；各項指標完成率達100%，完成時間是2022年12月，各指標完成成本共計1068.52萬元，指標設立依據是根據歷史標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：居民收入水平提高；居民生活水平的得到提升；居民生活生存環境得到改善提高；村社區形象面貌持續提高。指標設立依據是根據歷史標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是社會體調查。

2.年度目標2：支持鄉村振興。具體指標設置為：

產出指標：安全飲用水工程埋管14500米，安全飲用水工程溝渠4600米，安全飲用水工程蓄水池4個，環境整治綠化植樹500株，村級道路整修20公里，文化廣場修整2個。各項指標完成率達100%，完成時間是2022年12月，各指標完成成本共計145萬元，指標設立依據是根據歷史標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：居民收入水平提高；居民生活水平的得到提升；居民生活生存環境得到改善提高；人居環境得到持續改善提升。指標設立依據是根據歷史標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是社會體調查。

3.年度目標3：基層組織建設。具體指標設置為：

產出指標：完成全年年費收繳工作支部數53個，發展黨員15人，全年培訓干部和后備干部450人次。各項指標完成率達100%，完成時間是2022年12月，各指標完成成本共計6萬元，指標設立依據是根據歷史標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：參訓人員補助收入得到提高；黨群關系和黨員管理水平不斷密切和提高；基層黨政建設環境不斷提升；體現政策導向，健全監管機制，強化廉政建設長期不斷完善和強化。指標設立依據是根據歷史標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：黨員群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會體調查。

4.年度目標4：經濟持續穩定增長。具體指標設置為：

產出指標：財政收入2235萬元，規模工業總產值17.17億元，招商引資達7億元。財政收入完成市定目標達100%，三公經費縮減率達5%；完成時間是2022年12月，各指標完成成本共計10萬元，指標設立依據是根據歷史標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：居民儲蓄存款持續增長；政府對外形象和居民人均收入長期不斷提升和提高；城鎮化率不斷提高；體現政策導向，健全監管機制，強化廉政建設，長期不斷完善和強化。指標設立依據是根據歷史標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是社會體調查。

?長嶺政府2022年預算部門整體支出績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市長嶺鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目15個，具體為：社會保障和就業管理、農林水事務管理、國防動員、衛生健康支出、教育管理、平安建設、文化旅游體育與傳媒事務、基層應急防治及應急管理、公共管理服務、基層城鄉社區建設、設備購置維護維修、農村人居環境整治、支持鄉村振興建設、地方債務付息、徐家河環庫公路路基工程。

（一）社會保障和就業管理項目

1、主要內容是：對民政福利院工作進行管理，民政低保五保孤兒殘疾人等相關事務管理。該項目2022年預算安排46.59萬元，其中：30.35萬元資金來源為當年一般公共預算資金，16.24萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：基層民政事務正常運轉。??

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：社會福利和救助≥10次，五保殘疾人孤兒事務管理≥12次，退伍軍人慰問≥2次；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為46.59萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：受益人收入得到提高；受益人生活水平得到提升；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

?1社會保障和就業管理-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（二）農林水事務管理項目

1、主要內容是：農業生產監管以及技術支持等相關工作，禁止焚燒秸稈、農業安全生產等相關工作管理；護林防火以及公益林、生態林監管、野生動物保護等相關工作管理；水庫水資源監管保護、防汛抗旱以及河沙治理相關工作。該項目2022年預算安排103.8萬元，其中：80.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，50.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：農林水相關各項工作正常運轉。????

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：農業事務管理39個村（社區），林業林木病蟲害防治≥5次，水利事務管理≥10次，鄉村振興建設管理39個村（社區）；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為130.8萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：居民收入得到提高；居民生活水平得到提高；促進農業漁業健康發展；持續改善村社區面貌；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

?2農林水事務管理-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（三）國防動員項目

1、主要內容是：每年兩次的新兵征集相關工作管理；基干民兵相關工作管理 。該項目2022年預算安排16.4萬元，其中：8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8.4萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：兵役征集和基層民兵建設工作正常運轉。??

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：兵役征集2次，基干民兵點驗≥2次，基干民兵≥46人；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為16.4萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：基干民兵精神面貌得到提高，基干民兵基礎素質持續提升；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：參訓人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

3國防動員-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（四）衛生健康支出項目

1、主要內容是：計劃生育及衛生健康相關工作管理；獨生子女保費核實及發放工作；獎扶特扶對象情況核查及補助發放工作；計生困難家庭具體情況核查、組織義務獻血等工作。該項目2022年預算安排18.96萬元，其中：13.96萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：計劃生育及衛生健康相關工作正常運轉。??

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：計劃意外傷害管理≥360戶，獨生子女保費≥20人，獎扶特扶人員核查≤80人，組織獻血活動1次，計生困難家庭慰問80人，愛國衛生運動創建檢查12次；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為18.96萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：受益人收入得到提高；受益人生活水平得到提升；居民生存環境得到改善；居民生存生活持續改善；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

4衛生健康支出-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（五）教育管理項目

1、主要內容是：轄區內中小幼階段教育監督管理。該項目2022年預算安排54.05萬元，其中：43.82萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10.23萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：教育事務監督管理保障各項工作正常運轉。????

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：學校教育管理減速監督7所，學校教學樓宿舍樓維護≥50棟，學校教學設施維護≥7處，學校安全應急檢查≥7次；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為54.05萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：受益人收入得到提高；受益人生活水平得到提升；受益人學習生活環境得到改善；持續改善學校教學環境；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥90%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

5教育管理-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（六）平安建設項目

1、主要內容是：平安網絡監控信息化管理建設管理；信訪維穩工作管理。該項目2022年預算安排66.7萬元，其中：55.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，11.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：平安網絡監控信息化管理建設工作相關各項工作正常運轉。????

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：平安建設網格設施覆蓋面積39個村（社區），平安建設網格設施建設≥5處，平安出行設施建設≥40處，平安工作完善每月一通報，突發應急事件處理≤5件，人員業務培訓≥3次，平安工作人員配備一村一輔警；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為66.7萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：當地經濟發展環境得到提高；居民生活環境得到提升；居民生存環境得到改善；持續改善村社區面貌；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

6平安建設-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（七）文化旅游體育與傳媒事務項目

1、主要內容是：文化旅游體育及傳媒宣傳相關工作管理；文藝慰問演出以及其他工作管理；解決各項報刊電視網絡傳媒對外宣傳工作 。該項目2022年預算安排16萬元，其中：10.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5.8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：文化旅游體育及傳媒宣傳相關工作正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：文體事務管理監督39個村（社區），報刊、廣告宣傳≥4次；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為16萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：居民文娛設施得到提高；村鎮社會名片得到提升；持續改善村社區面貌；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

7文化旅游體育與傳媒事務-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（八）基層應急防治及應急管理項目

1、主要內容是：突發應急事件管理監督；市場企業安全監管工作及監督。該項目2022年預算安排102.6萬元，其中：99.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3.1萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：對應各種突發應急事件的相關工作正常運轉。?

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：突發事件管理監督39個村（社區），安全監管檢查次數≥12次；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為102.6萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：居民生活水平得到提高；居民生活生存環境得到提升；城鎮對外知名度得到持續提高；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

8基層應急防治及應急管理-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（九）公共管理服務項目

1、主要內容是：村社區公共事務管理；村（社區）事務管理監督。該項目2022年預算安排755.97萬元，其中：710.97萬元資金來源為當年一般公共預算資金，45萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障基層村級組織各項工作正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：公共事務管理每月一通報，基層黨建工作管理≥12次，5項年度常規工作有序推進，法規政策入戶宣傳≥12次，公共安全檢查≥5次，常規公共設施檢查≥12次；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為755.97萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：受益人收入得到提高；居民生活水平得到提升；居民生存生活環境得到改善；村（社區）干部素質精神面貌得到持續提高；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

9公共管理服務-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十）基層城鄉社區建設項目

1、主要內容是：城鄉社區綠化樹木草坪養護維護工作以及零星場所綠化清雜除雜工作；城鄉社區環境衛生垃圾清掃清運、污水管網建設管理、鐵路沿線環境衛生整治；城鄉社區公共建筑設施維修維護、人居環境建設管理工作。該項目2022年預算安排1068.52萬元，其中：708.85萬元資金來源為當年一般公共預算資金，359.67萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障城鄉社區的正常運轉，做好村社區環境整治，給居民一個良好的生存生活環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：環境衛生清掃≥35萬㎡；環境衛生垃圾清運≥267平方公里，內河清淤治理≥4km，內河沿河滑坡美化治理≥5km，鐵路沿線環境衛生整治≥20公里，鎮村社區環境治理≥40處，鎮村公共設施建設維護≥40處，鎮村社區綠化養護≥38571㎡，綠化除草養護≥5800㎡，綠化樹木養護≥950棵；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為1068.52萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：居民收入得到提高；居民生活水平得到提升；居民生活生存環境得到改善提高；村社區形象面貌得到持續提高；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

10基層城鄉社區建設-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十一）設備購置維護維修項目

1、主要內容是：辦公設備購置、維護維修。該項目2022年預算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：辦公設備購置、維護維修保障機關各部門正常流暢的運轉。????

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：設備采購數量≥26臺，電腦進口設備更換國產設備≥5臺，壁掛式空調13臺，立柱式空調4臺；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為45萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：職工工作成本得到控制降低；職工工作效率得到提高；職工工作環境的到改善；設備使用率得到提高；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

11設備購置維護維修-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十二）農村人居環境整治項目

1、主要內容是：鄉村振興人居環境整治工程；2022年06月30日前全面驗收完成廣水市長嶺鎮新庵村人居環境工程。該項目2022年預算安排380萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，380萬元資金來源為2021年一般債券資金。

2、項目績效總目標是：鄉村振興人居環境整治工程，居民的生存生活環境得到改善。?

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：人居環境整治項目1個，人居道路修整6997米，文化廣場建設修整6630㎡；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為380萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：全鎮經濟發展得到發展；居民生活水平得到提升；居民生存生活環境得到改善；人居環境持續改善提升；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

12農村人居環境整治-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十三）支持鄉村振興建設項目

1、主要內容是：安全飲用水工程，解決農村飲水問題；鄉村振興建設，綠化環境整治、休閑娛樂廣場建設。該項目2022年預算安排145萬元，其中：145萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：解決農村飲水問題，提高居民生存生活水平。?

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：安全飲用水工程埋管14500米，安全飲用水工程溝渠4600米，安全飲用水工程蓄水池4個，環境整治綠化植樹500株，村級道路整修20公里，文化廣場修整2個；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為145萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：居民收入水平得到提高；居民生活水平得到提升；居民生存生活環境的得到改善；人居環境持續改善提升；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

13支持鄉村振興建設-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十四）地方債務付息項目

1、主要內容是：年度債務利息兌付。該項目2022年預算安排210萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，210萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：年度債務利息兌付保障各項工作正常運轉。????

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：年度債務利息兌付≥1次；各項指標完成率達100%，完成時間2022年12月，各項指標成本為210萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：保障本級經濟工作正常開展，保障經濟正常運行；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

14地方債務付息-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

（十五）徐家河水庫環庫公路路基項目

1、主要內容是：徐家河環庫公路路基工程建設相關工作管理。該項目2022年預算安排2000萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2000萬元資金來源為2022年一般債券資金資金。

2、項目績效總目標是：保障徐家河環庫公路路基工程建設的正常進行，改善庫區居民出行方式。??

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：路基工程里程46.59公里，挖一般土方1830619.5m3，挖一般石方1397674.6m3，挖淤泥、泥沙94229m3，排水降水634925m3，圍堰10630m3；工程驗收復核驗收標準，完成時間2022年12月，各項指標成本為2000萬元，指標設立依據是計劃標準制定該項2022年工作計劃。

效益指標：增加居民出行途徑，方便居民出行；道路沿線環境得到改善；居民外出方式得到改善提高；指標設立依據是根據計劃標準制定該項2022年工作計劃。

滿意度指標：受益人滿意度≥95%，指標設立依據是指標設立依據是社會體調查。

15徐家河水庫環庫公路路基項目-2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業發展有關政策的通知》.pdf